老師，你好。公司在4月份時被強(qiáng)制升級為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策稅率開票。直至7月初去稅務(wù)大廳重新按一般納稅人申報了4、5、6月份的增值稅，之前開具的發(fā)票稅務(wù)局按6%已經(jīng)扣了稅款。上月8月將發(fā)票追回沖紅重新開具，這個月應(yīng)該是不再扣增值稅了，稅表要如何填寫呢。

勞務(wù)公司，6月開具一個點的勞務(wù)票后，告知變成一般納稅人，該票未重新開具，7月報稅按3%申報的增值稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個問題就是，比如說稅控盤6月的數(shù)據(jù)是，金額9，應(yīng)交增值稅1。實際網(wǎng)上稅務(wù)局報稅金額9，應(yīng)交增值稅3，繳納的也是3。怎樣才能一致

老師，我們是一般納稅人，在6月10日到時候，開具了電子專票30萬，其中 14405元 開錯了，當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了，但電子專票沒有了，在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候，這個金額的增值稅也交了，那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫，現(xiàn)在需要申報9月份的了，9月份沒有開票， 財務(wù)報表怎么填寫？直接寫負(fù)數(shù)嗎？

老師你好，小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發(fā)票，1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票，1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的，負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價稅合計金額是一樣的，這個月去稅務(wù)局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報，本季度申報增值稅是按照實際來填寫的，請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下啊？

小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元，并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元，沖減了，2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元，在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣，去稅務(wù)局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表（更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的），2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅，現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風(fēng)險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致（相差這1227141.3元），請問這個應(yīng)該怎么辦？