老師請問，我們公司前期購買的貨物，款已付，進項發票已收，并認證了，后面這些貨物，降價了，廠家給我們補差價，金額有點大，七十多萬，以前這種情況就以后訂貨每次沖減一些下來，這次公司中止代理了，就要一次性的退回這個錢，我們這邊申請沖紅信息表，然后對方開紅字發票過來，如果涉及多張原來已認證的發票，紅字信息表，是不是也要多張申請，后期這個錢回來了，銷售方的紅票也回來，怎么記賬呢，調減以前的成本，調減庫存嗎

請問我公司是做糧食 玉米收購的，從農民手里收購過來了再賣出去，但是收購的時候產品干濕度會有差異，那我們開進來100噸糧食，實際上沒有銷售到100噸 但是稅務局要求做數量金額式明細賬，這就會導致我們賬面利潤很多每個月開幾百萬銷項出去，數量如果和購進來的一致 就會導致所得稅稅負很高，這種情況該怎么處理呢？

請教一下老師們，我們做裝飾裝修業的，項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數量金額全部開了發票給我們財務部了，項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的，我是做內賬總賬的，也要求我按照材料科目設置為數量金額式入賬，我是拿發票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目，再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉到“原材料”，進銷存里是可以備注發票號的，但項目會計并沒有做到這一點，我會寫個情況說明給財務經理，五一后經理去出差到項目上會給說我的做賬要求，我想問一下老師們我這個處理能行嗎？有無更好的高效的辦法呢？

我們4月收到一張藍字發票，記賬付款之后發現對方多開了756.85元，我們也相應給對方多付了756.85元。發現這一情況之后聯系對方公司開了一張銷項負數的紅字發票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進項稅額轉出，并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候，發現4月收到的那張藍字發票沒有被勾選抵扣，因為勾選時已經處于紅沖狀態了，也就是說藍字發票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢？

還有個問題想請教下！公司是做政府系統集成工程的！也單獨銷售設備！主要是做工程！會買許多不同類的產品來做這個工程！但是我們會不定時的開票給對方客戶！但是發票一次性又不會按合同開完金額！會只開部分！基本上都是這種情況！那這個我應該怎么做會計分錄呢？怎么結轉成本呢？謝謝！另外！領導要求我實際倉庫的余額要和賬面上相符！我怎么才能相符啊！開票當月我可能只開了10萬！工程合同總價為50萬！但是他這個工程的材料可能都領完了！我月底怎么去做賬務處理！才能和倉庫一樣呢？