老師，我想問一下前任會計做的，小規模2022年“應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目余額比“應交稅金-應交增值稅-銷項稅額”多0.06，請問應該怎么辦？
同學，你好 有截圖嗎？是借方還是貸方？
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老師，請問一下，應交增值稅-轉出未交增值稅 應交增值稅-轉出多交增值稅會有余額嗎
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老師好，我想問一下年底結轉進項銷項稅額的時候，應交稅金—應交增值稅—轉出未交增值稅是不是不應該有余額??？
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1、月末，如果有留抵稅額，企業應將本月多交的增值稅做如下會計處理： 借：應交稅金-未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅) 2、如果有應交未交增值稅， 借：應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅金--未交增值稅 年末的時候進項稅額、銷項稅額、轉出未交、轉出多交怎么結轉清零??？
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老師好，請問月未以下明細科目有余額，請問要如何結轉，分錄怎樣寫？ 借方：應交稅金_應交增值稅_進項稅額248,095.45 貸方：應交稅金_應交增值稅_銷項稅額689,662.23 借方:應交稅金_應交增值稅_應納稅額-372,211.33 借方：應交稅金_應交增值稅_待抵扣進項稅額287.32
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您好！請問怎樣將進項稅款的余額、銷項稅的余額清零（見圖片），我以前沒有將進項、銷項轉出，導致兩者余額非常大，現在想在1月結賬的時候調整一下，我該怎么做？?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 然后轉到未交增值稅后，我的未交增值稅就增加了很多 該怎么辦呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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我截一下哈
這是2022年末，余額表
借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅額? ?0.06 貸：應交稅金-未交增值稅?0.06
其實它的銷項稅額是對的，就是實際繳納的稅金，就是應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅多了0.06
同學，你好 應交稅金多了0.06，那你要找到哪個科目少記了0.06
我整理了一下這個邏輯，其實就是多交了0.06
同學，你好 那你沖平，差額可以放在以前年度損益調整里面
就是這樣邏輯，等于就是說我要把轉出未交增值稅和銷項稅做一下對沖，然后相差的0.06不知道用什么科目合適
這個好像也不屬于損益
同學，你好 以前年度損益調這個科目