你好 ;? ? ? ?你這個預收款 這個開發成功了沒有;? ? ? 是否應該做收入;? ?你們? 會后期開票嗎? ?
老師,你好,我公司是今年成立的小規模納稅人,現在賬上掛著幾筆預收賬款(票未開出去,職稱評審證未審核,服務未到期)和預付賬款(款項已付,票為開進來,咨詢服務還沒有到期),合同上沒有規定開票時間或者付款方式這些的,請問這個年終結賬,一直掛在賬上有風險沒有
老師好 我們是小規模納稅人 提供建筑安裝服務 10月我們買材料 對公轉賬10萬左右 發票當時沒收到 我先按付款回單做賬了 準備發票到了放進憑證就行 結果對方一直拖著沒開票 現在說要下個月開 那這樣就跨年了 我這邊該怎么處理呢? 是等發票到了放進今年憑證?還是今年的賬需要重新怎么做?
老師你好,我們公司 19年的時候是小規模納稅人,那時轉了一筆款給我供貨商20萬,當時老板沒有開發票回來,也沒有收據,賬上一直掛著預付賬款,其實貨早就出了,后來2020年公司轉為一般納稅人,這筆款一直在,我應該如何把這筆款做平?
去年4月受托開發一款軟件,按合同約定收到了一筆96000預收款,因對方說要更改公司名稱,我們就等著一直沒開票沒申報收入,去年我們是小規模納稅人。后面開發的款項對方一直不付,我們既未收到款也未開票,今年我們是一般納稅人了。預收賬款96000元一直掛著有一年多了,該怎么處理?
我公司是一般納稅人建筑公司,五年前,我公司承建了一棟樓,完工后對方一直未能按合同支付工程款,今年5月份,對方宣告破產清算,賠償了欠我公司的工程款,因為對方己破產,我公司無法開出發票,收到這筆款時,我公司暫時以預收賬款入賬,這筆賬我公司需要申報收入嗎?該如何處理?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
老師,我的其他應付款為負的13萬多有風險嗎?有一部分錢是付啦裝修款還沒開票進來
這么預收款還沒開票,后期會不會開不確定,老板說對方后面的款不付就不開
財務角度應該怎么做
?你好1.? ? ? 那你就應該 判斷; 你 這個軟件是否開發成功了。? 成功了 就得做收入的;? ? ? 在你小規模期間的 s稅率去報 增值稅的??
現在是一般納稅人還能按小規模的稅率報嗎
?你好;? 是的。 你本身就是補稅 申報的; 要去大廳處理哈? ?
開發結束是在一般納稅人期間呢
?你好 ;? ? 那你們就得按開發服務的期間來確定;? 按照 服務進度比例來做收入 ;分別在一般納稅人和小規模期間分別做收入報稅的?
預收賬款賬上能掛多久?
?你好;? 這個沒有規定; 一般是年末之前要清理下往來科目;?