Q
老師好 我們是小規模納稅人 提供建筑安裝服務 10月我們買材料 對公轉賬10萬左右 發票當時沒收到 我先按付款回單做賬了 準備發票到了放進憑證就行 結果對方一直拖著沒開票 現在說要下個月開 那這樣就跨年了 我這邊該怎么處理呢？ 是等發票到了放進今年憑證？還是今年的賬需要重新怎么做？
2020-12-25 13:38
2020-12-25 13:42
同學你好 放到今年做憑證也行
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粵公網安備 44030002003870號
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我付款當月就入了合同成本 現在工程也結束了 你意思是我把材料費給刪了 留到夸年后再做材料費？可工程已經結束了
那你用利潤分配未分配利潤調整到去年
那這樣我付出去的材料費怎么辦？怎么做賬？
10月做賬是借工程施工合同成本材料費 貸銀行存款 現在需要改嗎？怎么改
借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款