我們公司前幾年跟投資公司借一筆3000多萬(wàn)來(lái)增加實(shí)收資本，進(jìn)賬沒(méi)幾天老板就用他的賬號(hào)把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)出去了，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記的是其他應(yīng)收款，但是這筆錢(qián)是不會(huì)再還回來(lái)了，現(xiàn)在其他應(yīng)收款一直掛著，我要這怎么做才能把這筆賬做平？

我們公司有一筆銀行轉(zhuǎn)賬，2018年12的，是公戶(hù)轉(zhuǎn)到個(gè)人戶(hù)，1萬(wàn)多。 當(dāng)時(shí)是預(yù)付款，后來(lái)老板娘就忘記是干啥的了。 一直也沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票。 這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理？

老師你好，我們公司 19年的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，那時(shí)轉(zhuǎn)了一筆款給我供貨商20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)老板沒(méi)有開(kāi)發(fā)票回來(lái)，也沒(méi)有收據(jù)，賬上一直掛著預(yù)付賬款，其實(shí)貨早就出了，后來(lái)2020年公司轉(zhuǎn)為一般納稅人，這筆款一直在，我應(yīng)該如何把這筆款做平？

老師，有個(gè)問(wèn)題想讓你給個(gè)意見(jiàn)，當(dāng)時(shí)公司沒(méi)會(huì)計(jì)，19年1月公司想買(mǎi)發(fā)票，供應(yīng)商讓款打給廠(chǎng)家，當(dāng)時(shí)對(duì)公轉(zhuǎn)了73000有轉(zhuǎn)賬記錄，當(dāng)時(shí)老板忘了，21年廠(chǎng)家把發(fā)票給我們寄過(guò)來(lái)了，老板想起來(lái)這事了，查了所有記錄沒(méi)有這筆款的退款記錄，問(wèn)這個(gè)事都說(shuō)給了，俺這邊是跟供應(yīng)商對(duì)接了，過(guò)去那么久了，現(xiàn)在廠(chǎng)家把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了，是不是那邊一直在掛賬，要平無(wú)票收入的賬？

老師您好，我公司是個(gè)轉(zhuǎn)企，現(xiàn)在是一般納稅人，當(dāng)時(shí)還是個(gè)體戶(hù)時(shí)候，有筆交易我們給對(duì)方開(kāi)的手工發(fā)票，對(duì)方一直沒(méi)給我們打款，直到上個(gè)月打了款進(jìn)來(lái)，時(shí)隔10來(lái)年，當(dāng)時(shí)是個(gè)體戶(hù)也沒(méi)有建賬，也找不到發(fā)票和報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)給我們轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的這筆款該怎么入賬