你好，我23年4季度增值稅及附加稅報錯了，當時交了稅，今年4月份退回來了，做所得稅匯算清繳時如何調整呢
借：銀行存款 貸：應交稅費 借：應交稅費 貸：利潤分配-未分配利潤
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老師你好！如：小規模納稅人其中第二季度超45萬，當期繳納了增值稅及附加稅，年度不超180萬，第二季度的繳的稅及附加稅，年度匯算清繳時能退回嗎？
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老師，想問下小規模開票比如1月開了120w，后面月份就沒有再開了，那23年匯算清繳的時候是不是要把4預交的增值稅及附加稅退回
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你好，我22年年底做了暫估2萬的管理費用的帳，我23年拿回來了4萬的成本發票，如何調賬呢，是紅沖去年的帳 還是 4萬做到今年去，所得稅匯算清繳要怎么做。
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請教個問題 企業所得稅今天4月份季報的時候沒有做2022你的匯算清繳 當時繳納了企業所得稅 23年匯算清繳的時候如果23年不需要繳納企業所得稅 申請企業所得稅退稅的話 稅務局會不會查賬呀
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你好，我們2023年4季度申報稅時報錯了，當時交了一筆稅費，包括（增值稅和附加稅，）上個月會計發現報錯了，申請退稅，稅全額退回了，那如何入賬呢，所得稅匯算清繳如何調整呢
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老師，我們是建筑公司，項目上面發生的食堂生活費，繳納的合同履約保函費用計入什么科目啊
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您好，好的，上面2分錄寫在2025年4月里，24年利潤表管理費用減少43000，負債表的其他應付款減少43000，未分配利潤增加43000， 老師您這個是24年賬不動，我想修改24年的賬，我上午把24年財報和季報已經修改了，左右都是修改，想把24年分錄重新調整下，修改24年財報和季報，老師您在受累幫我調整下24年賬上的分錄
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把施工的活承包出去，對方開勞務費發票可以嗎？
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老師，好。專利每年續費怎么續
粵公網安備 44030002003870號
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所得稅匯算清繳在哪張表里調整，不是分錄
需要先調整報表，再做匯算，不是直接在匯算表里邊調整
怎么調報表呢，2023年12月的報表嗎
調報表賬也要調的吧
就是修改23年的年度報表，然后再做匯算
那2023年4季度報表要改嗎，不用改吧
我只修改損益表吧，把那三個附加稅按負數加上
資產負債表對應的科目也得修改