你好,專管員讓自查,一般都是申報的收入偏差比較大
現在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發現有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經零申報了,我現在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
老師你好我們19年發票查出來有問題,22年1月更正了企業所得稅申報表,也補繳了稅款。請問下面這個補繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬調增的收入需要怎么記賬呢?因為小企業會計準則沒有以前年度損益這個科目了。怎么把40萬調增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業所得稅自報收入共24564.6,但是當時增值稅報零,現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零,造成年度所得稅數據與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
出口企業,1.請問老師專管員發來21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報關單沒有開票,。2.現在要填寫出口海關數據,跟增值稅申報的數據 這樣肯定有差額出現 ,如果按照申報增值稅的數據填寫。可是現在海關跟稅務可是連通的。查的出來的 23年補的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點一下。
我是23年年底來這家出口企業,專管員發來離岸人民幣增值稅申報的Excel,自查三年21至24年2月,我是有發現22年有收入沒有申報 ,要補稅22年是2.5個點,出口免增值稅但是企業所得稅是不免的。我跟老板說要不要如實填寫去補稅,老板說等對方發現再補。 我也不好說什么了,一直說老板也會煩。我也不知道怎么辦了
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
不是一家企業 是很多企業一起填寫
可以按照報關單和申報收入的金額核對下,有差額的還是給報了,對老板說專管員發現的
怎么辦呢?
先自查下,一般有報關單都是要確認收入的
看下金額差異大吧,不是一家企業還好一些
他說專管員查到就補,他讓我給他看專管員怎么說的,我怎么拿出來對話呢?
平時有什么他會叫我截圖的,
平常公司有沒有確認收入的么
金額是不是挺大的
不是幾年前的嘛,幾年前我還沒來這家公司呢
23年的都申報了
那可以先按照老板說的,被發現也是好事,以后會重視
也不是在你的任職期間,相對也好說的
老板就是不想補,我又怕他不補后面又怪我
有事先說明,也沒事的
不知道怎么辦了老師
老板的決定,按照來就行了。再說都是之前的記賬,也不是自己任期