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我是23年年底來這家出口企業,專管員發來離岸人民幣增值稅申報的Excel,自查三年21至24年2月,我是有發現22年有收入沒有申報 ,要補稅22年是2.5個點,出口免增值稅但是企業所得稅是不免的。我跟老板說要不要如實填寫去補稅,老板說等對方發現再補。 我也不好說什么了,一直說老板也會煩。我也不知道怎么辦了

2024-03-24 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-24 16:11

你好,專管員讓自查,一般都是申報的收入偏差比較大

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快賬用戶6430 追問 2024-03-24 16:12

不是一家企業 是很多企業一起填寫

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齊紅老師 解答 2024-03-24 16:12

可以按照報關單和申報收入的金額核對下,有差額的還是給報了,對老板說專管員發現的

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快賬用戶6430 追問 2024-03-24 16:12

怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-24 16:14

先自查下,一般有報關單都是要確認收入的

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齊紅老師 解答 2024-03-24 16:14

看下金額差異大吧,不是一家企業還好一些

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快賬用戶6430 追問 2024-03-24 16:15

他說專管員查到就補,他讓我給他看專管員怎么說的,我怎么拿出來對話呢?

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快賬用戶6430 追問 2024-03-24 16:15

平時有什么他會叫我截圖的,

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齊紅老師 解答 2024-03-24 16:17

平常公司有沒有確認收入的么

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齊紅老師 解答 2024-03-24 16:18

金額是不是挺大的

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快賬用戶6430 追問 2024-03-24 16:19

不是幾年前的嘛,幾年前我還沒來這家公司呢

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快賬用戶6430 追問 2024-03-24 16:19

23年的都申報了

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齊紅老師 解答 2024-03-24 16:20

那可以先按照老板說的,被發現也是好事,以后會重視

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齊紅老師 解答 2024-03-24 16:21

也不是在你的任職期間,相對也好說的

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快賬用戶6430 追問 2024-03-24 16:26

老板就是不想補,我又怕他不補后面又怪我

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齊紅老師 解答 2024-03-24 16:28

有事先說明,也沒事的

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快賬用戶6430 追問 2024-03-24 20:11

不知道怎么辦了老師

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齊紅老師 解答 2024-03-24 20:13

老板的決定,按照來就行了。再說都是之前的記賬,也不是自己任期

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你好 把需要補的稅額,白紙黑字的打印出來 備注寫上,稅款繳納期限屆滿次日起,日萬分之五的滯納金。 請領導知悉 讓老板看下 最好簽字
2024-03-24
你好,專管員讓自查,一般都是申報的收入偏差比較大
2024-03-24
首先,針對自查表中提到的收入入賬時間不準確的問題,需要仔細審查公司的財務記錄,找出所有不在應該期間的收入,并確定這些收入的正確入賬時間。然后,與稅務部門溝通,了解如何對這些收入進行正確的稅務處理。可能需要按照稅法的規定,對延遲入賬的收入進行補稅和申報。 其次,關于報關單沒有開票的問題,需要核實這些報關單所對應的交易是否真實發生,并確定是否應該開具發票。如果應該開票而未開,需要及時補開發票,并按照規定進行稅務申報。同時,也要檢查是否存在漏報或錯報的情況,如果有,需要及時更正。 在填寫出口海關數據和增值稅申報數據時,確實可能出現差額。這主要是因為兩個系統的數據來源和統計口徑可能存在差異。為了解決這個問題,建議與海關和稅務部門保持密切溝通,了解他們的數據要求和統計方法,然后盡量按照他們的要求填寫數據。如果確實存在無法避免的差額,需要在申報時進行說明,并提供相關證明材料。 關于23年補的21年、22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補稅的問題,這涉及到稅務處理的合規性。建議盡快與稅務部門溝通,了解這種處理方式是否符合稅法規定。如果不符合,需要盡快進行更正,并按照正確的方式進行補稅和申報。
2024-03-22
1.是的,2個人做福利費,這個涉及以前年度的費用做以前年度損益調整,本年的直接入 ,跨年了你這個2019年費用很多嗎?
2020-09-16
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-12-29
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