Q
老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零，造成年度所得稅數據與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
2023-04-08 03:21
2023-04-08 03:53
學員您好！請問貴公司是什么行業？是13%的增值稅嗎？
相關資訊
熱門問答 更多>
-
長期兼職員工周結工資，那個稅是每周給他扣，還是次月申報一次性扣呢
-
個人年度匯繳收入11萬要交個稅嗎
-
老師，法人股東做股權轉讓，被投資公司的工商年報也是要反映這個變更信息的吧
-
勞務派遣需要計提嗎 上月的
-
開多少進項，交稅2000，進項發票13%。這個怎么算呀
-
老師，請問附加扣除可以中午做更改嗎，比如前幾個月孩子是分給女方抵扣的，5月份可以更改成男方嗎，這樣更改是影響5-12月還1-12月一起更改了？
-
請問老師，所得稅匯算的時候，工資實發和賬載金額是兩個數，稅收金額填哪一個呀
-
第一次做托盒，要開模具費，這費用計在什么科目
-
老師，請問下， 客戶我們租車，這個車的保險是我們幫客戶買的， 然后客戶再付給我們， 現在我們收到保險公司發票， 也開給了客戶服務費發票，我們對保險公司發票是按月分攤的， 那開給客戶服務費發票是一次性收入還是按月收入呢？
-
參加產品交流會租用的場地，物業開過來的是服務費發票，我們入賬要做在哪里
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
老師您好，我們是商業服務業，更正申報時我填寫在勞務服務那欄，不過我們十二月份有開票是開13%的銷售發票
那您實際發生的是是勞務費嗎？你們是兼營的嗎？有沒有辦理簡易征收呢？
是自報收入，因為怕一直零收入會有異常，企業實際經營銷售、維護、安裝環保設備，不知這個稅費認定是否屬于簡易征收呢
學員您好！我沒有明白您是什么意思？自報收入到底有沒有實際發生？您公司有申請過簡易征收嗎？
自報收入沒有實際發生，我們沒有申請過簡易征收
學員您好！您的意思是你沒有發生過業務，然后自己想象了一筆業務進行申報嗎？
老師您好，是的，公司是2021年成立的，成立以來一直零收入，稅局有問過有沒有經營為什么一年多還一直沒有收入，零申報容易引起異常等問題，所以我們就自己自報收入，但沒有實際發生業務
學員您好！建議您不要虛構業務哦…
所以當時的自報收入，只報了季度的所得稅申報表，但增值稅報零，造成2022年度所得稅申報表的收入與增值稅全年收入數值不一樣，我就更正申報增值稅，如圖我將自報收入填寫在第三行應稅勞務銷售額，顯示不需要繳納增值稅
您應該更正所得稅報表哦…不應該更正增值稅報表