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本期繳納上期應(yīng)納稅額是什么意思增值稅申報(bào)里的內(nèi)容舉個(gè)例子

2023-12-22 13:06

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-22 13:07

您好！比如上個(gè)月應(yīng)該交1萬(wàn)的稅，現(xiàn)在交這個(gè)稅

你好，比如10月份增值稅的應(yīng)納稅額是2.5萬(wàn)，做11月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候，本期繳納上期應(yīng)納稅額就是2.5萬(wàn) 本期繳納上期應(yīng)納稅額，就是本期繳納上期增值稅金額的意思?

2023-12-22

您好！比如上個(gè)月應(yīng)該交1萬(wàn)的稅，現(xiàn)在交這個(gè)稅

2023-12-22

意思l本期繳納上期應(yīng)納稅額是填本月已經(jīng)繳納的稅款，即現(xiàn)在申報(bào)2月，填繳納的1月稅款

2023-12-22

您好，在9月13日填報(bào)所屬期8月的增值稅申報(bào)表，第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額代表9月交8月應(yīng)交增值稅《增值稅納稅申報(bào)表》主表第30欄③本期繳納上期應(yīng)納稅額,本月數(shù)填寫本月上繳上月實(shí)現(xiàn)、在本月入庫(kù)的增值稅,累計(jì)數(shù)應(yīng)該是上年12月份實(shí)現(xiàn)增值稅在本年元月份入庫(kù)稅款以及當(dāng)年元至11月份實(shí)現(xiàn)增值稅,而本年12月份實(shí)現(xiàn)增值稅記入次年元月份. 第30欄③本期繳納上期應(yīng)納稅額,是按照稅務(wù)部門統(tǒng)計(jì)口徑,累計(jì)實(shí)際入庫(kù)稅款期間,而不是實(shí)現(xiàn)期間,因此你的做法是正確的,你還可以將本年1-11月份實(shí)現(xiàn)增值稅數(shù)額(應(yīng)交增值稅加上上年12月份實(shí)現(xiàn)增值稅)來(lái)填列,不考慮今年12月份實(shí)現(xiàn)數(shù),其結(jié)果一樣

2023-10-01

同學(xué)你好，是上個(gè)月正常繳納增值稅。

2021-02-01

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