小規模納稅人23年發現22年7月錯把稅款記到主營業務收入，導致主營業務收入多了，10月份報稅的時候繳納了增值稅，現在匯算也已經過去了，要是在不影響匯算的情況下，這個賬應該怎么調
你好，學員 借未分配利潤 貸應交稅費 調賬即可的
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老師請問，我12月沖了一筆7月的營業收入10000多，因為之前會計做錯了賬，現在利潤表營業收入本月金額是負數，怎么填財務報表和增值稅報表呢？7月的時候這筆收入也沒有開發票。我們公司是小規模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么申報呢？謝謝
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老師請問，我12月沖了一筆7月的營業收入10000多，因為之前會計做錯了賬，現在利潤表營業收入本月金額是負數，7月的時候這筆收入也沒有開發票。我們公司是小規模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么填財務報表和增值稅報表呢？謝謝
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去年的主營業務收入，由于貨款被沒收了10萬，本來是應該做其他業務支出，但是去年記錯了，記了減少了主營業務收入的憑證，現在也已經做了匯算清繳，造成申報去年的企業所得稅同增值稅納稅申報的主營業務收入數額相差10萬，今年怎樣調整這10萬元？謝，！！
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老師，你好！小規模納稅人2021年賬已結，年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元（分錄為 借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款），由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅這一步，導致現在3月份的資產負債表里應交稅費是負數，我應該怎么調整？
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我是一個新手小白，現在遇到一個問題，上個月到稅務局調整2021年度的匯算清繳，不需要退稅的情況，下調了主營業務成本，更改了匯算清繳，現在賬面不知道怎么調，當初做 的時候是借主營業務成本，貸銀行存款，現在不知道怎么操作，你這邊能指導一下嗎
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老師，公司員工分紅，找了一個6000多的固定資產發票替票，我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊？但它現實中不存在的固定資產啊，但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
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老師您好，我們公司與順豐是月結賬戶，本月發生1000元快遞費，其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的，后面A公司會付給我們，我們公司的會計分錄是借：辦公費 1000 貸：順豐公司 1000 借：其他應收款-A公司 500 貸：辦公費 500 A公司的會計分錄是 借：其他應付款 500 貸 ：銀行存款 這樣做正確嗎？
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老師我們車隊給對方拉貨，對方需要我們出個合同，這個合同是我們出嗎
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現金流量表的，剩現金流量在那一行
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總包施工單位預繳增值稅金的公式
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可是我七月份把稅款記到主營業務收入，然后十月份繳稅的時候我還做了計提和繳納，這個怎么改會對我今年匯算22年的沒有影響
直接用未分配利潤代替損益科目
我那個稅款是一萬多，我在十月份已經計提了也繳納了，現在是我的應交稅費是負的，我要想把它更正過來，我就直接借利潤分配未分配利潤一萬多，貸應交稅費銷項？
我當時候計提的時候是借應交稅費銷項貸應交稅費未交
我就直接借利潤分配未分配利潤一萬多，貸應交稅費銷項？ 是的，學員
貸方應交稅費，借方未分配利潤
那我的主營業務收入不動？
是在我把之前的紅沖了，更正以后在做你上邊說的那個？還是說怎么改？
是的，主業不動的，學員