Q
老師請問，我12月沖了一筆7月的營業收入10000多，因為之前會計做錯了賬，現在利潤表營業收入本月金額是負數，怎么填財務報表和增值稅報表呢？7月的時候這筆收入也沒有開發票。我們公司是小規模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么申報呢？謝謝
2022-01-17 07:40
2022-01-17 07:44
您好，在銷售老欄填負數就可以的
相關問題討論
同學你好
按照紅沖后的負數申報
2022-01-17
您好，在銷售老欄填負數就可以的
2022-01-17
只有負數只有去大廳申報了哈，電子申報通不過
2022-01-16
學員你好，你要在6月份填報申報表的時候做未開票收入，那么你12月開票，只要把未開票收入做負數就可以了
2022-01-10
相關問題
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Q
老師好！我們是小規模納稅人，7月份的時候開了一張普通發票，季末申報增值稅納稅申報表時這部分增值稅免繳，那么之前計提的增值稅現在做賬做在營業外收入嗎
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老師請問，我12月沖了一筆7月的營業收入10000多，因為之前會計做錯了賬，現在利潤表營業收入本月金額是負數，怎么填財務報表呢？我們公司是小規模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么申報呢？謝謝
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老師請問，我12月沖了一筆7月的營業收入10000多，因為之前會計做錯了賬，現在利潤表營業收入本月金額是負數，怎么填財務報表和增值稅報表呢？7月的時候這筆收入也沒有開發票。我們公司是小規模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么申報呢？謝謝
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老師請問，我12月沖了一筆7月的營業收入10000多，因為之前會計做錯了賬，現在利潤表營業收入本月金額是負數，7月的時候這筆收入也沒有開發票。我們公司是小規模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么填財務報表和增值稅報表呢？謝謝
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請問老師，是這樣的，我在做匯算清繳，發現收入有問題，我找到差異原因了，24年3月公司是小規模，4月是一般納稅人，在4月份紅沖了一張3月份的發票，金額1468.61，但是4月增值稅申報表收入金額比我賬上實際多1468.61，系統一筆沒有體現在申報表中。這筆現在我怎么弄，應該是這個一般納稅人申報表體現不了小規模紅沖發票的這個金額？
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老師記得是可以保存的。你保存試試