老師，你好，我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份，不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入；由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更，沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證，故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò)；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái)，沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量，所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的，關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開(kāi)廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？

請(qǐng)問(wèn)1.勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人2020年第四季度有業(yè)務(wù)發(fā)生，已開(kāi)發(fā)票400萬(wàn)元，企業(yè)所得稅在12月份需不需要做計(jì)提，還是在繳納的時(shí)候再做賬，怎么做分錄？跨年繳納企業(yè)所得稅，怎么做賬？ 2.2021年3月份變?yōu)橐话慵{稅人，請(qǐng)問(wèn)4月份按季度申報(bào)一二月份，四月份申報(bào)三月份稅款嗎？ 3.勞務(wù)公司資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨指的是什么？

異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開(kāi)了發(fā)票,8月份己申報(bào)完成后,8月份預(yù)繳稅款的時(shí)候,所屬期直接是7月1-7月30號(hào), 我8月后來(lái)又開(kāi)了發(fā)票, 同一項(xiàng)目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報(bào)8月份的,,申報(bào)表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒(méi)有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過(guò)不了 老師,這種情況怎么處理

@答疑國(guó)月老師|財(cái)會(huì)成長(zhǎng)學(xué)苑 老師，建筑裝修一般納稅人公司，異地項(xiàng)目4月27號(hào)已經(jīng)給甲方開(kāi)票了，今天在電子稅局預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的增值稅時(shí)，稅款所屬期選成5月份了。印花稅和企業(yè)所得稅已繳完稅款。增值稅申報(bào)審核中。怎么補(bǔ)救能抵減4月的增值稅呢？外經(jīng)證合同期限選擇成2022年5月1號(hào)至2022年5月31號(hào)了)

老師，我們公司是一般納稅人，9月開(kāi)異地建筑工程服務(wù)發(fā)票，9%.開(kāi)44w ，同一個(gè)項(xiàng)目，10月又開(kāi)11萬(wàn)，那我10月預(yù)繳時(shí)候，9月那筆我選上月，10月開(kāi)的，豈不是選本月的所屬期，還是，干脆10月這11萬(wàn)，留11月份時(shí)候再申報(bào)?有點(diǎn)亂了，還是可以跟9月的44萬(wàn)一起，選上期，