老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？
先更正21年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再重新匯算
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老師，稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_(kāi)的增值稅專(zhuān)票，現(xiàn)在要求更正申報(bào)，說(shuō)做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不知道填在報(bào)表哪，還有更正所得稅年報(bào)，不知道是在調(diào)增表還是在，還是在期間費(fèi)用中調(diào)減？
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老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？
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請(qǐng)教老師，就是我們21年買(mǎi)原材料的進(jìn)項(xiàng)票，已認(rèn)證抵扣，在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，申報(bào)表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出，入賬怎么做分錄呢？[
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老師，2021年收到一張發(fā)票，是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。是維修費(fèi)，今年對(duì)方公司被查到已經(jīng)倒閉沒(méi)有交稅，稅務(wù)局讓我公司進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。企業(yè)所得稅也不抵扣，讓我調(diào)整2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表，這個(gè)怎么調(diào)整呢
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老師好 咨詢(xún)一下增值稅申報(bào)報(bào)表 附表二中2022年度4月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù) s局讓我補(bǔ)交2021年度的稅款 我把留抵稅也做到2022年4月以前了 現(xiàn)在更正申報(bào)附表二中第13行數(shù)據(jù)怎么更正了
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老師，我24年年底有些費(fèi)用暫估了。現(xiàn)在發(fā)票一直收不回來(lái)。我現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增，那25年還需要把多暫估的費(fèi)用再做賬調(diào)回來(lái)嗎？
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老師 請(qǐng)教：現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會(huì)經(jīng)費(fèi)了嗎
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老師好，企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，都是要做研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除稅審報(bào)告嗎？
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老師，公司是民非企業(yè)，現(xiàn)在職工退休后有3個(gè)人每個(gè)月公司還給他們發(fā)放工資，這部分退休人員工資還要申報(bào)個(gè)稅嗎？殘保金申報(bào)算這些退休人員工資嗎？
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老師 你好。公司一些基建費(fèi)用，辦公費(fèi)用，如果讓銷(xiāo)售部門(mén)分?jǐn)?應(yīng)該怎么做
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采購(gòu)了一批貨，比如說(shuō)雞蛋，10000斤，五萬(wàn)塊錢(qián)，分兩年很多次銷(xiāo)售出去了，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，銷(xiāo)售發(fā)票數(shù)量開(kāi)來(lái)9990斤，但是金額券開(kāi)完了，統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票的數(shù)量余了十斤，但是公司賬面上也沒(méi)有貨也沒(méi)有金額了，這種情況怎么處理
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本腦銷(xiāo)售500萬(wàn)，成本350，三項(xiàng)期間費(fèi)用50，這樣怎么算盈虧平衡點(diǎn)？
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老師好：咨詢(xún)下 企業(yè)往來(lái)款壞賬計(jì)提的依據(jù)是什么？計(jì)提比例的選擇？這個(gè)有規(guī)范性文件規(guī)定嗎？或是制度層面的要求，可以介紹下企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎？
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1.欠供應(yīng)商貨款100萬(wàn)，未開(kāi)發(fā)票，公戶(hù)沒(méi)錢(qián)先從甲方專(zhuān)戶(hù)代發(fā)20萬(wàn)，代發(fā)時(shí)，借工程施工-材料款供應(yīng)商，貸，應(yīng)收賬款（客戶(hù)），2.公戶(hù)二次付款30萬(wàn)時(shí)，借工程施工-材料款-供應(yīng)商，貸銀行存款，我記賬時(shí)后都忘記用應(yīng)付賬款，問(wèn)這剩余50萬(wàn)，和之前已付的50萬(wàn)補(bǔ)憑證，體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
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老師，災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目，投標(biāo)人報(bào)價(jià)沒(méi)按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項(xiàng)報(bào)，是否屬于無(wú)效投標(biāo)？
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財(cái)務(wù)報(bào)表是在哪里更正呢？
在匯算清繳的系統(tǒng)中更正
A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）是在這張表更正 嗎？
是不是修改這個(gè)數(shù)據(jù)就可以了？
是的，就是在這里邊更正
我把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額加上這筆6萬(wàn)，然后保存申報(bào)就可以了嗎？
還要更正申報(bào)你的年度財(cái)務(wù)報(bào)表
年度財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里更正申報(bào)呢？第一次接觸這個(gè)不知道在哪里修改，老師麻煩你說(shuō)得具體一點(diǎn)
先查詢(xún)到年度報(bào)表，然后再更正
是在電子稅務(wù)局里查詢(xún)的嗎？
是的，就是在電子稅務(wù)局里查詢(xún)
還是沒(méi)有找到，老師可以說(shuō)一下路徑嗎？
沒(méi)找到就只有去大廳更正了
哦哦，好的。謝謝老師！
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！