老師，稅局查出一張2018年我們收到的一張虛開的增值稅專票，現在要求更正申報，說做一筆進項轉出，不知道填在報表哪，還有更正所得稅年報，不知道是在調增表還是在，還是在期間費用中調減？
同學您好 虛開的增值稅專用發票涉及增值稅和企業所得稅 1.增值稅，如果你們抵扣了，在當期申報時做進項稅額轉出，在增值稅申報表的附表二進項稅那張表里面填寫 2.更正企業所得稅匯算清繳，就是這張發票做的費用稅務局不認可，需要調增，在期間費用和調增表里都需要調整，這樣才能對上。
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你好老師，麻煩我想咨詢一下，我去年12月有一筆收入沒申報，但在今年5月份所得稅匯算清繳時申報表中已申報了，請問我還用不用去稅務局更正增值稅12月份申報表呢？如果更正是不是得更正到現在呢？
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老師，請問， 19、20年抵扣的運輸費進項發票被查出來是虛開的發票 現在做進項稅額轉出 已經在稅務局更正了19、20年的增值稅申報表 現在交的增值稅怎么做分錄 ，還有也在19、20年的企業所得的匯算清繳做了更正 把費用剔除了 這塊的補交的企業所得怎么做分錄
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老師，稅局查出一張2018年我們收到的一張虛開的增值稅專票，現在要求更正申報，說做一筆進項轉出，不知道填在報表哪，還有更正所得稅年報，不知道是在調增表還是在，還是在期間費用中調減？
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一般納稅人的羊絨生產銷售公司，2018年3月，進項稅額轉出40萬，轉出的原因，2016年虛開專票117萬，抵扣進項17萬，進成本100萬；2017年虛開專票223萬，抵扣進項23萬，進成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報，現在更正所得稅報表，您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時，附表2中主營業務成本減少100萬 2、財務報表中的主營業務成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調整，是用以前年度損益調整科目嗎？ 4、或者更正2016、2017所得稅年報時，通過A105000中進行納稅調增就行 我應該怎么更正呀？
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老師，請教一下，稅局監查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發票異常要求做進項稅額轉出，抵稅當期的增值稅表報已做更正申請，現在企業所得稅年度納稅表該怎么調整呢更正申報呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師你說的當期，是指現在要報12月增值稅時做進項轉出，還是指去更正發票抵扣當月的報表？
在現在申報當期做轉出就好了，這個要改之前的很麻煩，因為增值稅是延續的，更正了一個月份后面每個月都要改，問過稅務局嗎，他們估計也是讓在當期更正就好了。
好的，知道了謝謝
不用謝，舉手之勞而已。