老師好 咨詢一下增值稅申報報表 附表二中2022年度4月有進項稅額轉出數 s局讓我補交2021年度的稅款 我把留抵稅也做到2022年4月以前了 現在更正申報附表二中第13行數據怎么更正了
那是讓你修改2021年的增值稅申報表嗎？
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一般納稅人的羊絨生產銷售公司，2018年3月，進項稅額轉出40萬，轉出的原因，2016年虛開專票117萬，抵扣進項17萬，進成本100萬；2017年虛開專票223萬，抵扣進項23萬，進成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報，現在更正所得稅報表，您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時，附表2中主營業務成本減少100萬 2、財務報表中的主營業務成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調整，是用以前年度損益調整科目嗎？ 4、或者更正2016、2017所得稅年報時，通過A105000中進行納稅調增就行 我應該怎么更正呀？
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老師好，請教一下2022年《企業所得稅季度預繳納稅申報表（A類）》第二季度末的資產總額與6月份的資產負債表資產總額不一致。現在我申報第三季度的企業所得稅，是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了，不需要更正二季度的申報表。（因為除了二季度末的資產總額填錯外，其他數據是正確的）
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老師，請教一下，稅局監查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發票異常要求做進項稅額轉出，抵稅當期的增值稅表報已做更正申請，現在企業所得稅年度納稅表該怎么調整呢更正申報呢？
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零，造成年度所得稅數據與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
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老師，早上好！我想問下，更改了2022年的增值稅申報表附表（四）加計抵減，需要補稅，怎么做賬務處理呀？我當時在2023年4月一起用加計抵減，后面稅管員不同意，就叫我改了22年12月的附加（四），當時是4月份增值稅申報表已經申報過了，也交過稅款了，后面叫我更改后，需要補繳2022年12月的，然后2023年4月繳過的稅款，又退了回來。請問我怎么做賬務處理呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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從2021年更正到現在
你好，什么原因需要進項轉出？如果是失控發票不允許抵扣的，放到23B里面。
留底退稅
你好，那在留底不允許留底是退稅還是怎么了？如果不允許退稅的話，23B里面填寫。
現在更正申報 這個留抵稅做了銷項用了
你好，那你補銷項 在附表一里面填寫銷售額，這個留底不就自動抵扣了？
是在附表一里填了 但附表二的數字還有
是的老師
但是他抵扣了留底就不顯示了呀。主表里面的劉碟會減少的。
主表里留抵稅沒有了 就是在進行稅額轉出欄里有數字了
你好，截圖你的申報表我看一下。