想問一下，增值稅納稅申報表三個點的，稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額，這一行是不是就是指稅務機關幫忙開的發票？如果自己在公司拿著稅控盤開的三個點專票，不要填在那個里面嘛
您好 自己在公司拿著稅控盤開的三個點專票 也要填在稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額
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我是小規模公司，在稅務機關代開了3%專票，那在資產負債表的應收賬款中，我要計算在內的是含稅的增值稅發票總額還是不含稅的銷售額
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請問老師。我是小規模差額納稅派遣公司，。我們這個月代開專票是145100含稅，差額征稅管理費是1280，稅金是60.96，，按5%的稅率，我填小規模增值稅申報表時。稅務機關代開的不含稅增值稅專用發票銷售額，我應該是填管理費不含稅的金額吧，1280/1.05
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請問老師，小規模勞務派遣公司，差額征稅，就是這個增值稅附列資料里面，13欄，5%含稅收入，除了自己開的普票外，還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎？稅局代開的專票銷售額能不能不填這里，直接填到增值稅申報表的首頁？
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想問一下，增值稅納稅申報表三個點的，稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額，這一行是不是就是指稅務機關幫忙開的發票？如果自己在公司拿著稅控盤開的三個點專票，不要填在那個里面嘛
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老師，比如小規模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發票的不含稅銷售額是5萬，稅額500元，在稅務局代開增值稅專用發票的不含稅銷售額3萬，稅額300元，都是1%的稅率，這樣怎么填寫增值稅申報表呢？
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但是那一行不是稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額嗎？不是代開的嗎？自開的也要填嗎？
是的?不是代開的自開的也要填
老師，我還想問一下，利潤表里面 研究費用開辦費用是什么費用啊？
開辦費是企業籌建期發生的費用 研究費用是單位有研發項目發生的費用
還有利潤表里面本月季度金額，這個是怎么填?。勘热绗F在填的是7到9月的
現在填的是7到9月的 您不是填的季度的嗎
是啊 老師 我是打個比方現在填7—9月 利潤表 季度報稅不是要填嘛 本月（季）金額怎么填啊
請問您這個是電子稅務局的申報表嗎
是的老師 利潤表不是要填本年累計金額，還有個本月季度金額嗎？第二個我就想知道怎么填
這個就是季度申報的時候填季度發生的金額 如果是自己軟件的話 應是按月生成的 是每個月份的金額
是的? 系統按月生成? 那本月（季）金額? 是不是要用9月的減掉6月的呢
是利潤表本年累計的9月減去6月的累計