老師你好 我想請問一次利潤表中的營業稅金及附加是負數 我在九月結轉了增值稅 所以是負數 報利潤表時 就提示稅金及附加應大于以下行次之和 但是我的表中是負數 所以就不是大于 怎么處理呢 老師
你好 同假如真實情況就是如你所說，你可以強制申報 或者拿去國稅大廳申報 謝謝
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老師你好 我想請問一次利潤表中的營業稅金及附加是負數 我在九月結轉了增值稅 所以是負數 報利潤表時 就提示稅金及附加應大于以下行次之和 但是我的表中是負數 所以就不是大于 怎么處理呢 老師
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老師好，去年我們沖多計提的附加稅，沒有直接做負數的紅沖，做了相反分錄，然后本年利潤和結轉本年利潤利潤的數沒有錯，就是利潤表沒有套到營業稅金及附加的貸方正數，現在審計的問我，我到時要怎么調整啊？
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老師，我9是中途建帳，用8月底的數據，按明細表錄入的，所有數據都對，負債表和利潤表也對，問題是利潤表中的稅金及附加的數據是對的，但是小于下面的明細。問題就出在這城建稅這里。我還怎么調。
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老師，請教一下，我發現2023年計提的多計提了地方教育附加，我在2024年紅沖了2023年的憑證，就導致了2024年利潤表上稅金及附加是負數，這種情況有影響嗎 怎么做可以不去大廳改2023年的申報表，不想動2023年的申報表。
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老師好！9月份資產表應交稅費金額大于實際計提金額，我檢查后，是因為從會計公司轉過來時多計提了，利用稅金及附加紅沖了，紅沖之后，資產表應交稅費金額對上了，但是利潤表的稅金及附加成為負數了。這個怎么調！
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是不是每個月的分錄最后做好憑證，資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的？
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老師，響應文件是2024年12月16日發的，上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件（近三個月）可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
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老師，小微企業免稅部分記到了營業外收入，匯算清繳具體記到哪里呢
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請問老師，公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增？
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請問老師我們是光伏發電公司，二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票，當時三月做的借銀行存款，貸：主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎，現在四月給他們開票
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你好，老師，請問公司有部分散單不開票，這部分需要無票收入可以不申報收入嗎？
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郭老師，籌備期的開辦費及其他費用，在沒有收入的時候這些都怎么做賬
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老師，申報之前還是企業納稅信用為B級，現在納稅信用為D級，企業會不會面臨查賬？這個怎么處理？
粵公網安備 44030002003870號
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老師 那結轉增值稅然后我沖了增值稅 所以出現負數 這樣是對的嗎
增值稅是負數 那么附加稅就為0 不需要為負數
假如說你交了增值稅，附加稅 現在多交了 所以沖銷回來，附加稅是負數
老師 我們是建筑業 之前收到房地產工程款一直是做預收款處理 然后現在缺人收入 結轉增值稅 我這樣做賬務處理 是對的嘛
你好 是可以這樣做的 謝謝