你好 你可以這樣解釋,利潤表是區間數,在今年的利潤表,就不會再體現這個數據的
請問下,小規模納稅人,19年度的附加稅計提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業務稅金及附加,貸:應交稅費(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設)這樣做了,20年每月計提的稅金及附加也有減免又陸續沖減,導致利潤表稅金及附加本年累計是負數,我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調整科目。
老師,我們的車船稅交重了,整個的分錄是,計提,借稅金及附加代應交稅費,交稅時借應交稅費代銀存,還有個多交的稅,借應交稅費代銀存,收到退回的車船稅,借銀存貸應交稅費,沖銷多交的車船稅,借應交稅費,貸稅金及附加,轉利潤,借本年利潤貸稅金及附加,結轉紅沖的,借稅金及附加貸本年利潤,這樣對嗎?
老師,我沖銷了上年第四季度稅金及附加。結果一月份的利潤表上稅金及附加是負數,怎么辦?以前的會計沒有設置損益調整科目,所以我沖銷的時候科目沒變,紅字沖銷
老師好,去年我們沖多計提的附加稅,沒有直接做負數的紅沖,做了相反分錄,然后本年利潤和結轉本年利潤利潤的數沒有錯,就是利潤表沒有套到營業稅金及附加的貸方正數,現在審計的問我,我到時要怎么調整啊?
老師,22年12月印花稅多計提了,23年1月了借:稅金及附加負數 貸:應交稅金-印花稅 負數。23年3月申報利潤表發現稅金及附加還是負數,稅務局無法申報。3月我重新補了憑證:借:稅金及附加正數貸:應交稅金-印花稅 正數 沖銷1月的負數 然后借:應交稅金-印花稅 正數貸:稅金及附加正數。科目余額表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負數。這么辦?
老師好,請問報表報錯是更正好還是作廢重新報好,增值稅和企業所得稅報表我已經修改10幾次了
轉租辦公場地的,產權號從哪里來?
可以給個人開專票嗎他能抵企業稅嗎或者他能抵扣什么稅
老師,滅火器空瓶給別人回收,有庫存現金收入,這個要交稅嗎?
各位老師,門式起重機的運輸費,檢驗備案費出租方給開具了**經營租賃——機械設備租賃費*發票,這個可以嗎
請問總公司下設分公司,均為一般納稅人,分公司購貨進項是分公司名字,這種情況分公司能申請合并繳納增值稅嗎?
如果買財務軟件使用期10年怎么做分錄
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產已經入固定資產,今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?