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老師好,去年我們沖多計提的附加稅,沒有直接做負數的紅沖,做了相反分錄,然后本年利潤和結轉本年利潤利潤的數沒有錯,就是利潤表沒有套到營業稅金及附加的貸方正數,現在審計的問我,我到時要怎么調整啊?

2023-02-22 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-22 16:54

你好 你可以這樣解釋,利潤表是區間數,在今年的利潤表,就不會再體現這個數據的

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你好 你可以這樣解釋,利潤表是區間數,在今年的利潤表,就不會再體現這個數據的
2023-02-22
是,營業利潤就是負負得正,為正數
2025-04-14
沒影響 只要能申報就可以
2021-10-08
你好,你可以借應交稅費貸營業外收入。
2020-08-18
你好,需要反結賬,把貸方給我借方負數再結轉損益,這樣才會一致才是正確的做法
2021-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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