老師，22年12月印花稅多計提了，23年1月了借：稅金及附加負數 貸：應交稅金-印花稅 負數。23年3月申報利潤表發現稅金及附加還是負數，稅務局無法申報。3月我重新補了憑證：借：稅金及附加正數貸：應交稅金-印花稅 正數 沖銷1月的負數 然后借：應交稅金-印花稅 正數貸：稅金及附加正數。科目余額表是沒有余額了，但是利潤表還是金及附加負數。這么辦？
同學你好 利潤表為啥還是負數
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一般納稅人上月計提了增值稅，分錄是借:稅金及附加貸:已交稅金 ，紅沖之后，報利潤表稅金及附加是負數，不上申報，該怎么做
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是這樣的，我去年印花稅，還有企業所得稅計提的少了，然后今年1月繳納時，我把他去年的計提分錄沖銷了重新計提的， 分錄如下去年，借稅金及附加，然后應付稅款 借所得稅，貸應付稅款 今年沖銷，借應付稅款， 帶稅金及附加， 借應付稅款，貸所得稅 然后又從新計提，借稅金及附加，帶應付稅款 借所得 貸應付稅款 然后發現資產負債表和利潤表不平，正好差所得稅加印花稅的數額。 求助，這個分錄應該是怎么樣的？
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老師，22年12月印花稅多計提了，23年1月了借：稅金及附加負數 貸：應交稅金-印花稅 負數。23年3月申報利潤表發現稅金及附加還是負數，稅務局無法申報。3月我重新補了憑證：借：稅金及附加正數貸：應交稅金-印花稅 正數 沖銷1月的負數 然后借：應交稅金-印花稅 正數貸：稅金及附加正數。科目余額表是沒有余額了，但是利潤表還是金及附加負數。這么辦？
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2023年12月結賬已報稅，然后重復計提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應交稅費-印花稅60 然而我這個月做了相反分錄來沖，可是稅金及附加就變成了-60的余額， 這是怎么回事 做了相反的分錄，稅金及附加紅沖了，所以它是一個復數。，負數是不對的吧
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2023年12月結賬已報稅，然后重復計提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應交稅費-印花稅60 然而我這個月做了相反分錄來沖，可是稅金及附加就變成了-60的余額， 這是怎么回事 做了相反的分錄，稅金及附加紅沖了，所以它是一個復數。，負數要處理嗎
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我也不明白 我的稅金及附加科目余額表是平的，但是利潤表營業稅金及附加還是負數
是不是調整的分錄還是不對啊 一月調整的錯了，結轉本年利潤了。3月在沖回也不行
同學你好 結轉損益了沒有
老師，那我現在要如何把利潤表里的稅金及附加不顯示負數呢？要報稅急
3月調整完已結轉損益了
我看22年12月是借：稅金及附加 140 貸：應交稅金 140 23年實際發生13.97元 所以我做了借：稅金及附加-126.03 貸：應交稅金-印花稅 -126.03 借：應交稅金13.97 貸：銀行存款 13.97 1月已結轉損益 然后3月利潤表是稅金及附加是負數
多結轉損益了 沖減了就可以
那我3月正常應該如何調整才好
老師有沒有辦法 急 季報沒法申報
同學你好 按照季度申報就可以了
營業稅金附加是負數申報不了
你沖減多結轉的就可以了