對著呢，如果不調的話，利潤表的稅金及附加能對上。可是資產表的應交稅費金額過大。不實際，一直掛著，如果注銷公司時咋弄？

你好，那你之前稅金及附加不也多了，現在紅沖是負數對呀。

還有我已經把第三季度的企業稅報報了，現在還能改不，有風險嗎？

這么看來，9月份報的利潤表不對。

可以的，你只要沒申報第四季度的就可以更正，從錯誤的改成正確的，沒有風險。

就是現在很矛盾。改了之后，利潤表的稅金及附加正確。但是資產表的應交稅費金額過大怎么調

你好，你之前應交稅費是借方余額還是貸方余額？如果是貸方余額，借應交稅費借稅金及附加負數，怎么可能越改越大？

原來余額在貸方。借方的稅金及附加為負數，不就是貸方的稅金及附加為正么！我做的是借：應交稅費正數，貸：稅金及附加為正！你說的和我做的是一個意思。稅金及附加還是變少了

你之前是借稅金及附加貸應交稅費。100 然后應交稅費有貸方余額。稅金及附加是借方是一個正數 實際不需要繳 稅金及附加影響了利潤多了 現在充 借應交稅費 借稅金及附加負數 增加利潤

是的老師，我就是這樣做的。目前實際情況就是利潤表稅金及附加金比實繳的小，利潤增加了。這樣把企業所得稅報上去，報表也是正確的，對不？

是的 是的 是的 是的

老師報水利建設基金。也包括主營業務收入?其他業務收入嗎？