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Q

老師，我9是中途建帳，用8月底的數(shù)據(jù)，按明細表錄入的，所有數(shù)據(jù)都對，負債表和利潤表也對，問題是利潤表中的稅金及附加的數(shù)據(jù)是對的，但是小于下面的明細。問題就出在這城建稅這里。我還怎么調(diào)。

老師，我9是中途建帳，用8月底的數(shù)據(jù)，按明細表錄入的，所有數(shù)據(jù)都對，負債表和利潤表也對，問題是利潤表中的稅金及附加的數(shù)據(jù)是對的，但是小于下面的明細。問題就出在這城建稅這里。我還怎么調(diào)。
2023-10-09 00:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-09 00:55

你好，同學(xué)，具體小了多少，你從賬套里查找看能不能找到

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快賬用戶1311 追問 2023-10-09 01:01

老師，是城建稅那里的問題，具體什么問題我不太懂老師。城建稅他調(diào)了一次帳，麻煩老師仔細幫我分析這兩張圖片圖一是8月前的城建稅數(shù)據(jù)，顯示6月調(diào)過一次帳，圖2是調(diào)帳憑證

老師，是城建稅那里的問題，具體什么問題我不太懂老師。城建稅他調(diào)了一次帳，麻煩老師仔細幫我分析這兩張圖片圖一是8月前的城建稅數(shù)據(jù)，顯示6月調(diào)過一次帳，圖2是調(diào)帳憑證
老師，是城建稅那里的問題，具體什么問題我不太懂老師。城建稅他調(diào)了一次帳，麻煩老師仔細幫我分析這兩張圖片圖一是8月前的城建稅數(shù)據(jù)，顯示6月調(diào)過一次帳，圖2是調(diào)帳憑證
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快賬用戶1311 追問 2023-10-09 01:04

另外我新建帳套中應(yīng)交稅費-城建稅 借填的507.34 貸376.99 期初余額就是130.35

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快賬用戶1311 追問 2023-10-09 01:04

他調(diào)的就是這個130.35還是去年12月份的帳

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齊紅老師 解答 2023-10-09 08:08

圖片上顯示的應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅的賬戶到8月底已經(jīng)平了，你在建賬的時候期初余額不應(yīng)該有數(shù)才對

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快賬用戶1311 追問 2023-10-09 08:16

可怕我輸入借貸的數(shù)據(jù)后，期初余額的130.35他自動跳出來的，而且這樣帳才是平的，是不是很奇怪

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快賬用戶1311 追問 2023-10-09 08:30

老師，您看看，按照他8月底的尾數(shù)填的，數(shù)據(jù)，怎么可能沒有期初，沒期初就不平，現(xiàn)在稅金及附加的金額下午底下的明細。怎么會導(dǎo)致這樣我是完全不懂

老師，您看看，按照他8月底的尾數(shù)填的，數(shù)據(jù)，怎么可能沒有期初，沒期初就不平，現(xiàn)在稅金及附加的金額下午底下的明細。怎么會導(dǎo)致這樣我是完全不懂
老師，您看看，按照他8月底的尾數(shù)填的，數(shù)據(jù)，怎么可能沒有期初，沒期初就不平，現(xiàn)在稅金及附加的金額下午底下的明細。怎么會導(dǎo)致這樣我是完全不懂
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齊紅老師 解答 2023-10-09 09:21

問題就出在那張調(diào)賬分錄上，他的意思應(yīng)該想要表達是應(yīng)交城建稅期初是沒有數(shù)據(jù)的，但是你看他的調(diào)賬分錄并沒有達成他的調(diào)賬目的，所以才會導(dǎo)致導(dǎo)致這樣。現(xiàn)在，首先要確認的一點，根據(jù)實際情況應(yīng)交城建稅科目余額，如果沒有你把第一個調(diào)賬分錄去掉就對了

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你好，同學(xué)，具體小了多少，你從賬套里查找看能不能找到
2023-10-09
您好，查到怎么錯的，用反分錄做憑證就能調(diào)平了嘛， 借：稅金及附加 （負） 應(yīng)交稅金-城建 稅（負）
2023-10-08
科目余額表實在不清楚，你摳口是多少我給你瞅瞅
2022-07-27
這個沒有抵扣的話，是不做分錄的。
2020-10-26
這個是不是沒有1-8月的累計數(shù)？這個沒有，你這個自己出一份新的利潤表，這個本年累計數(shù)是9%2B之前1-8月本年累計數(shù)根據(jù)這個去填寫企業(yè)所得稅申報，期中建賬是有這個問題，
2020-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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