做內賬，先交社保，后發工資，發社保的時候，我做一筆：借：管理費用 900 其他應收款-個人社保 300 貸：銀行存款 1200 等到發工資的時候，應發是3000，扣除社保個人部分300 實發2700. 借：管理費用3000 貸：銀行存款 2700 其他應收款-個人社保 300，這樣正確嗎？
可以的，內賬可以這么做的。
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Q
老師好，公司交社保時可以這樣做，借管理費用-社保，其他應付款-個人社保，貸銀行存款嗎 然后發工資借應付職工薪酬，貸其他應付款，銀行存款，這樣嗎
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老師您好，我們單位當月發工資，繳納社保，會計分錄您看對？發工資時，借 管理費用-工資 貸其他應付款-個人代扣社保 貸銀行存款 繳納社保時，借管理費用-社會保險，借其他應付款-社保費用 貸銀行存款
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Q
支付工資時沒有計提，當月工資當月發放。借：管理費用—工資其他應收款—個人部分社保貸：銀行存款繳納社保時借：管理費用—社保其他應收款—個人部分社保貸：銀行存款請問是否正確？為什么其他應收款會有余額？
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Q
老師，你好，幫我看一下社保、工資我這么做對不對。交社保時候，借：管理費用-社保80，其他應收款-社保30，貸：銀行存款110。計提當月工資的時候，借：管理費用-工資1000，借：應付職工薪酬1000。次月發工資的時候，借：應付職工薪酬1000，貸：其他應收款-社保30，銀行存款970。
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Q
我交社保，做了分錄是 借管理費用-社保 其他應收款-社保 貸銀行存款 發放工資的時候可以 借:應付職工薪酬5451.25 貸銀行存款5000 其他應收款社保451.25 這樣有沒有問題
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為什么做工資的時候計入管理費用的是3000呀？但是實際上我們只支付給了員工2700的工資啊？做費用的話應該做2700呀，但是做2700的話借貸方就不平了，我沒有弄懂這是為什么
如果你們不給他交社保的時候，是不是給他發三千？這個300也是從工資里扣除，它屬于工資的一部分，不是嗎？