Q
支付工資時沒有計提，當月工資當月發放。借：管理費用—工資其他應收款—個人部分社保貸：銀行存款繳納社保時借：管理費用—社保其他應收款—個人部分社保貸：銀行存款請問是否正確？為什么其他應收款會有余額？
2022-04-11 08:58
2022-04-11 09:00
你好 ；你補計提即可 ； 你這個分錄不對哦 ； 借管理費用-工資-社保 貸應付職工薪酬-工資-社保 ； 繳納社保 借 應付職工薪酬- 社保； 其他應收款-個人社保貸銀行存款 ； 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人社保 貸銀行存款
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就是你寫的這個補計提分錄嗎？
?你好 ； 我寫的是計提? 工資和社保 以及繳納社保? 和發放工資扣除社保的分錄 。? ??
那我現在要怎樣補計提
上面就是分錄哦 ； 你看看? ??； 借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資這個就是計提分錄的?
我想問，上個月的要怎樣補計提
你好；? ?上個月的分錄? 和你 本月補計提的 是一模一樣的呀 ； 分錄上面都給你寫了? ?
明白了，謝謝老師！
?不客氣的。幫到你就好? ??