老師，請問一下現在就是我們公司進口了20噸的貨，單價一萬元一噸，現在有5噸的貨有質量問題，還沒賣出去，但是已經繳納了進口關稅跟增值稅了，我的賬上是這樣記錄的，借：庫存商品~A產品 21萬，應交稅費~應交增值稅-進項稅 5萬，貸：應付賬款-外國公司20萬，銀行存款6萬。現在5噸就是有質量問題，賣不了，但是我已經抵扣了增值稅了，現在要做進項稅額轉出要怎么轉？
你好，現在是報廢嗎？
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老師，您好！進口一批商品總貨款10萬元，因運輸途中貨柜問題產生商品質量變差，經評估，殘值為5萬元，獲取理賠5萬元。賬務如下： 1、購入供應商開票入賬分錄 借：庫存商品 88495.58 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 11504.42 貸：應付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借：銀行存款 50000 貸：營業外收入 50000 3、該批商品低價賣出時 借：銀行存款 50000 貸:主營業務收入 44247.79 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）5752.21 結轉銷售成本 借：主營業務成本 88495.58 貸：庫存商品 88495.58 該批商品不做進項稅額轉出處理，您幫我看看這樣處理是否正確
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老師我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，A公司給我們開具發票了，入庫時發票少了1噸，我們收到采購發票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，但是現在就是要沖紅，我們又做了抵扣，現在就是沖紅了，我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發票入賬呢，請老師寫成相關分錄一下，謝謝
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我們從A公司采購了500噸貨物，單價一萬元一噸，同時A公司給我開具了500噸發票，我們的入庫分錄是這么做的，借：庫存商品500萬，應交稅稅費——進項稅65萬，貸：銀行存款565萬。當時我們采購時是直接把貨運輸到我們客戶B公司手上，貨到達了B公司發現貨破損了1噸，現在A公司不作廢這500噸發票，還要退錢給我們1噸的破損賠償費：10500元，請問我們收到這10500元，怎么做分錄？請把這收到10500元的分錄寫出帶有數字的分錄給我們一下可以嗎？謝謝老師
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老師我們從A公司采購了一批貨100噸，單價1萬元一噸，稅額13萬，我們支付A公司113萬元，并且收到A公司給我們開具100噸的發票，但是從A公司運輸到我們公司途中損失了1噸，但是我們也把這100噸入庫了，借：庫存商品100萬，應交稅費——應交增值稅（進項稅額）13萬， 貸：銀行存款113萬。現在我們公司要A公司賠付我們1噸的損失加上5000元賠償金，現在我們公司收入A公司的賠償1噸*1萬元+5000=15000元，但是A公司并未把損失1噸發票沖紅，我們卻做了100噸入庫，現在該怎么辦呢？？？收到了100噸入賬了，并且收到了15000元的賠付怎么做分錄呢
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老師我們從A公司采購了一批貨100噸，單價1萬元一噸，稅額13萬，我們支付A公司113萬元，并且收到A公司給我們開具100噸的發票，但是從A公司運輸到我們公司途中損失了1噸，但是我們也把這100噸入庫了，借：庫存商品100萬，應交稅費——應交增值稅（進項稅額）13萬， 貸：銀行存款113萬。現在我們公司要A公司賠付我們1噸的損失加上5000元賠償金，現在我們公司收入A公司的賠償1噸*1萬元+5000=15000元，但是A公司并未把損失1噸發票沖紅，我們卻做了100噸入庫，現在該怎么辦呢？？？收到了100噸入賬了，并且收到了15000元的賠付怎么做分錄呢
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這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
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這總結為提尾不提頭。這道題
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納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份（或季度）的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續，老師如何理解這個月或者季度？假設我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務通知書
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銀行手續費沒有需要納稅調整的，需要填寫到a105000第23行嗎
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想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
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老師，好。成立上市公司，都要具備那些條件，或者前期都要做那些準備
粵公網安備 44030002003870號
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沒有報廢，現在要把這5噸貨退還回去給國外公司
借銀行存款、貸、庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出。
為啥還有做貸：庫存商品這個科目呢？？？？我們現在只抵扣了進口增值稅，為何要做貸：庫存商品？？？？
你貨物退回去，你這個庫存商品不減少嗎
我什么時候說我的貨物是退回去的呢？？？？我只是說我現在抵扣了進口增值稅，現在貨還在我們公司手上，但是這批貨就是不能再國內銷售了
15:24說的 現在要把這5噸貨退還回去給國外公司 2024-12-11 15:24
借庫存商品 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 需要退回，還沒有退回的做這個。
還沒有退回的做這個分錄：借庫存商品 貸應交稅費應交增值稅進項轉出？？？這個分錄是什么意思嗎？不太明白，請老師您解釋一下
實際有購入紅沖不了庫存商品，那只能加稅合計轉出到庫存商品， 不允許抵扣，就是價稅合計做成本里面
老師我感覺你做的的分錄我都看不懂，也不知道啥意思不明白，那你為什么不把那個5噸有問題的貨就只做進項稅額轉出呢？為啥這個時候分錄一定要做貸：庫存商品，為什么不能直接做進項稅轉，就借：待處理財產損益，貸：應交稅費~應交增值稅-進項稅額轉出嗎？
那你的稅額不允許抵扣，是不是加稅合計做庫存商品里面去。你為什么要做待處理財產損益，待處理財產損溢這個是盤點的 借庫存商品貸進項轉出 以后退貨借銀行存款貸庫存商品價稅合計金額