老師我們從A公司采購了一批貨100噸，單價1萬元一噸，稅額13萬，我們支付A公司113萬元，并且收到A公司給我們開具100噸的發(fā)票，但是從A公司運輸?shù)轿覀児就局袚p失了1噸，但是我們也把這100噸入庫了，借：庫存商品100萬，應交稅費——應交增值稅（進項稅額）13萬， 貸：銀行存款113萬。現(xiàn)在我們公司要A公司賠付我們1噸的損失加上5000元賠償金，現(xiàn)在我們公司收入A公司的賠償1噸*1萬元+5000=15000元，但是A公司并未把損失1噸發(fā)票沖紅，我們卻做了100噸入庫，現(xiàn)在該怎么辦呢？？？收到了100噸入賬了，并且收到了15000元的賠付怎么做分錄呢
a公司直接賠償錢給你15000嗎？貨物發(fā)票不紅沖沒法處理，聯(lián)系對方紅沖發(fā)票
-
Q
老師我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，A公司給我們開具發(fā)票了，入庫時發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，但是現(xiàn)在就是要沖紅，我們又做了抵扣，現(xiàn)在就是沖紅了，我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師寫成相關分錄一下，謝謝
-
Q
老師，2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師
-
Q
老師，2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師。
-
Q
請問一下老師，我們從國內A公司里采購了一批貨500噸，單價10000元，稅額65萬元，我們支付給A公司金額500+65=565萬元，A公司也給我們開具采購發(fā)票565萬元，現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司，然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了，現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元，再加上5%的賠償金500元，A公司支付給我們10500元。請問我們收到這個10500元怎么做賬呢？分錄該怎么做呢？我們要這10500元給A公司嗎
-
Q
我們從A公司采購了500噸貨物，單價一萬元一噸，同時A公司給我開具了500噸發(fā)票，我們的入庫分錄是這么做的，借：庫存商品500萬，應交稅稅費——進項稅65萬，貸：銀行存款565萬。當時我們采購時是直接把貨運輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司手上，貨到達了B公司發(fā)現(xiàn)貨破損了1噸，現(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票，還要退錢給我們1噸的破損賠償費：10500元，請問我們收到這10500元，怎么做分錄？請把這收到10500元的分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎？謝謝老師
熱門問答 更多>
-
老師公司開展有獎銷售 顧客中獎了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得？
-
老師，那如果簽訂房租合同，是不是寫建筑面積和總價就好了，單價不要寫？
-
老師 公司進行有獎銷售 顧客中獎100元商品 個人不交偶然所得咋辦？
-
員工公積金繳費基數(shù)怎么計算
-
有銀行存款余額調節(jié)表模板嗎
-
您好，小規(guī)模納稅人收到上游的發(fā)票，（上游沒有提供出庫單），再把貨賣給下游，并開具發(fā)票給下游。 做會計憑證時，附件可以只用進項和銷項發(fā)票，及銀行回單嗎？不附出庫單.合同嗎？ （能附的資料只有發(fā)票、銀行回單，合規(guī)嗎）
-
給別人做了幾套禮服發(fā)票開什么
-
代繳公司主體是什么，有模板嗎
-
老師你好，請問今年的繼續(xù)教育什么時候能開始學呢？影響今年的中級考試嗎。山西運城的
-
您好 秋林格瓦斯的稅務編碼是多少
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
聯(lián)系對方了，但是單方說不要沖紅，對方公司也不打算沖紅發(fā)票了，15000是A公司支付轉錢給我們公司賬戶的，請在收到這15000元的分錄該怎么做，發(fā)票不沖紅我們該怎么做呢
你好； 不紅沖； 那你這個錢沒法去沖貨物的成本的 ；你只能按發(fā)票做賬
但是有人說我們收到對方公司退錢時直接做分錄，把我們實際收到的數(shù)量做分錄沖掉庫存商品就可以了，老師您看是這么做分錄嗎？借：銀行存款15000 貸：庫存商品 10000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出1300 營業(yè)外收入 3700
你好； 如果發(fā)票無法紅沖； 你就只能去這樣來做； 對的；
那么這個分錄：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出1300，到了月末要結轉為這個科目為0嗎？還是這個科目：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出1300永遠都掛賬著呢
對，月末結轉到未交增值稅貸方去
月末結轉到未交增值稅貸方去？？？？這個分錄該怎么做呢？？？請老師把相關帶有數(shù)字的分錄寫給我看看科元嗎？謝謝老師
你好，看附件結轉分錄
老師您看一下我這么做分錄對嗎？例如銷售稅額200萬，那么按照您給的分錄，借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額200萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出1300 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額13萬（當時收到發(fā)票做入庫時就是13萬） 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2000000+1300-130000=1871300元，請問老師這樣子對嗎
對的，就這樣結轉哈
那么結轉了進項稅額轉出后，要做轉出進項申報嗎？在增值稅哪個表里做申報填寫在哪一行呢？
你好，需要寫附表2的
計入其他轉出欄次