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老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國(guó)際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他

2025-04-24 02:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-24 03:16

同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-04-24 03:37

?您好,1. 育苗基地:農(nóng)產(chǎn)品免增值稅還有所得稅優(yōu)惠 ,向護(hù)膚品公司開免稅發(fā)票 可抵扣10% 。育苗基地收取研發(fā)/種植合理費(fèi)用。 護(hù)膚品原材料公司:采購(gòu)育苗基地原料,加工后銷售給貿(mào)易公司 正常開票13% 。 國(guó)際貿(mào)易公司:出口退稅,適用跨境稅收協(xié)定來降低關(guān)稅。委托護(hù)膚品公司加工,支付加工費(fèi),出口后退稅。 投資公司:注冊(cè)在稅收洼地,如海南享受15%企業(yè)所得稅,持股分紅免稅,也是資金調(diào)配中心,投資公司收取利息/服務(wù)費(fèi),收取合理利息,控制利率≤銀行1.3倍。 2. 投資公司控股其他三家公司,各公司利潤(rùn)通過投資公司分紅,居民企業(yè)分紅免征企業(yè)所得稅。投資公司用留存利潤(rùn)再投資,延遲個(gè)稅。簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,明確定價(jià)規(guī)則。上線ERP系統(tǒng),這樣業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可追溯。

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快賬用戶5456 追問 2025-04-24 03:40

謝謝老師

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快賬用戶5456 追問 2025-04-24 03:41

目前幾家公司都是小規(guī)模納稅人 ,需要升級(jí)為一般納稅人嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-24 03:50

?您好,護(hù)膚和貿(mào)易升級(jí) 育苗基地 保持小規(guī)模 農(nóng)產(chǎn)品銷售免稅,無需抵扣;小規(guī)模所得稅優(yōu)惠更多。 護(hù)膚品原材料公司 升級(jí)一般納稅人 采購(gòu)育苗基地原料可抵扣10%,銷售給貿(mào)易公司需開13%專票。 國(guó)際貿(mào)易公司 必須升級(jí) 出口退稅需一般納稅人資格。 投資公司 保持小規(guī)模 無實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),僅持股分紅不涉及增值稅。

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同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-04-24
在這種情況下,開具銷項(xiàng)發(fā)票可能會(huì)存在一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 首先,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票意味著無法正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可能會(huì)導(dǎo)致稅負(fù)增加。 如果暫時(shí)無法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,建議采取以下措施: 1.與供應(yīng)商積極溝通,催促其盡快開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 2.向稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢相關(guān)政策,說明當(dāng)前的特殊情況,尋求指導(dǎo)和解決方案。 在未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況下,強(qiáng)行開具銷項(xiàng)發(fā)票可能會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注和審查。 另外,如果短期內(nèi)確實(shí)無法解決進(jìn)項(xiàng)發(fā)票問題,且與第二個(gè)工地的承包商協(xié)商一致,可以考慮延遲開具銷項(xiàng)發(fā)票,待取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后再進(jìn)行處理。但需要注意與對(duì)方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,明確相關(guān)事宜,以避免產(chǎn)生合同糾紛。
2024-07-12
您好,沒找到票,沒有風(fēng)險(xiǎn)的呢
2020-12-23
你好,這種風(fēng)險(xiǎn)是很大的
2021-11-27
你好;? ? 你們沒有稅務(wù)報(bào)道哈 ;? 那你就得做金額進(jìn)去的; 假如實(shí)繳了的話??
2022-10-10
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