同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老板有兩家公司,一家在上海一家在成都,上海公司沒有實(shí)際業(yè)務(wù)但是名下掛了輛車,今年老板把車開到成都來了,費(fèi)用都在成都這家公司報(bào)銷,做了一份汽車借用合同,最近保險(xiǎn)到期,需要成都這邊支付保險(xiǎn)費(fèi)用,發(fā)票只能開上海公司,我要怎么做才能入成都公司賬
老師我方公司接到稅務(wù)局協(xié)查,一家公司出逃了,我們是他的下游公司,給我家開過普票,我家沒找到票,請(qǐng)問老師我家要怎么做沒風(fēng)險(xiǎn)
你好,請(qǐng)問一下老板是一家紡織品貿(mào)易公司的大股東,也是法人,今年由于市場(chǎng)問題,自己開了一家紡織品制造廠,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),這家廠主要的業(yè)務(wù)對(duì)象就是自己的貿(mào)易公司,開票基本百分之五十都是開給他的,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們是代理記賬公司,老板成立的母子公司共5家,這5家都有與客戶簽訂業(yè)務(wù),但是這5家中只有1家辦理了代賬資質(zhì),另外4家也有收代賬費(fèi),請(qǐng)問這4家與有代賬資質(zhì)這一家公司之間怎么做結(jié)算,或者簽訂什么協(xié)議才能使業(yè)務(wù)更合規(guī)合理呢?
老師你好,我們有2家公司,一家是建筑勞務(wù)公司,一家是商貿(mào)公司,我們公司和甲方(總承包)、還有一家賣模板的公司供應(yīng)商,這批模板從供應(yīng)商那邊運(yùn)過來以后,有二次運(yùn)到另外一個(gè)工地上去了,另外的這個(gè)工地承包方是同一家,現(xiàn)在這第二個(gè)項(xiàng)目上要給我們公司付模板的材料款,但是我們公司沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有一份模板采購(gòu)合同,我們商貿(mào)公司的給第二個(gè)工地的承包商銷項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該開不了咋辦呢
一般納稅人,制造業(yè),公司購(gòu)買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內(nèi)銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項(xiàng)稅額是9.26萬當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
未結(jié)賬這兒怎么弄,怎么接著做下個(gè)月的賬
?您好,1. 育苗基地:農(nóng)產(chǎn)品免增值稅還有所得稅優(yōu)惠 ,向護(hù)膚品公司開免稅發(fā)票 可抵扣10% 。育苗基地收取研發(fā)/種植合理費(fèi)用。 護(hù)膚品原材料公司:采購(gòu)育苗基地原料,加工后銷售給貿(mào)易公司 正常開票13% 。 國(guó)際貿(mào)易公司:出口退稅,適用跨境稅收協(xié)定來降低關(guān)稅。委托護(hù)膚品公司加工,支付加工費(fèi),出口后退稅。 投資公司:注冊(cè)在稅收洼地,如海南享受15%企業(yè)所得稅,持股分紅免稅,也是資金調(diào)配中心,投資公司收取利息/服務(wù)費(fèi),收取合理利息,控制利率≤銀行1.3倍。 2. 投資公司控股其他三家公司,各公司利潤(rùn)通過投資公司分紅,居民企業(yè)分紅免征企業(yè)所得稅。投資公司用留存利潤(rùn)再投資,延遲個(gè)稅。簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,明確定價(jià)規(guī)則。上線ERP系統(tǒng),這樣業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可追溯。
謝謝老師
目前幾家公司都是小規(guī)模納稅人 ,需要升級(jí)為一般納稅人嗎
?您好,護(hù)膚和貿(mào)易升級(jí) 育苗基地 保持小規(guī)模 農(nóng)產(chǎn)品銷售免稅,無需抵扣;小規(guī)模所得稅優(yōu)惠更多。 護(hù)膚品原材料公司 升級(jí)一般納稅人 采購(gòu)育苗基地原料可抵扣10%,銷售給貿(mào)易公司需開13%專票。 國(guó)際貿(mào)易公司 必須升級(jí) 出口退稅需一般納稅人資格。 投資公司 保持小規(guī)模 無實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),僅持股分紅不涉及增值稅。