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演示賬套

老師，之前會計有結轉了未交增值稅在借方，然后因為有留底稅款抵扣了，所以沒有交稅金額，那這個未交增值稅借方要怎么處理？

2024-09-03 11:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-09-03 11:20

之前借了未交增值稅，現在留底抵扣了，借方余額就不用處理，直接沖減應交稅費就行。

快賬用戶1041 追問 2024-09-03 11:28

那要怎么做分錄啊？

齊紅老師解答 2024-09-03 11:32

借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款（若有實際支付）或者不做賬，留底抵扣直接沖減。

之前借了未交增值稅，現在留底抵扣了，借方余額就不用處理，直接沖減應交稅費就行。

2024-09-03

你好，不需要的，這個就是你的留底稅額。

2025-01-10

您好，把應交增值稅進、銷項的稅都轉到未交增值稅里

2022-03-07

同學你好，若是直接將多的進項轉到了未交增值稅，然后交的時候直接借：未交增值稅，貸：銀行存款。就不用做再做處理了。

2022-10-10

本月的賬務處理是正確的。此時再看本月的“應交稅費——未交增值稅”科目的余額，就是是借方余額，表示還是留抵增值稅，不需要繳納增值稅。如果是本月“應交稅費——未交增值稅”科目是貸方余額，表示需要繳納增值稅，次月需要繳納增值稅平賬。

2023-04-12

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