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老師,去年年底有留抵增值稅,計入轉出未交增值稅借方,現在進行抵扣需要怎么處理?

2022-10-10 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-10 10:12

同學你好,若是直接將多的進項轉到了未交增值稅,然后交的時候直接借:未交增值稅,貸:銀行存款。就不用做再做處理了。

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同學你好,若是直接將多的進項轉到了未交增值稅,然后交的時候直接借:未交增值稅,貸:銀行存款。就不用做再做處理了。
2022-10-10
你好,不需要的,這個就是你的留底稅額。
2025-01-10
借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2022-04-29
之前借了未交增值稅,現在留底抵扣了,借方余額就不用處理,直接沖減應交稅費就行。
2024-09-03
你好1;? ?? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ?
2023-02-16
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