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同學(xué)，稅交時：? ??????借：應(yīng)交稅費-未交增值稅? ???????????貸：現(xiàn)金或銀行存款?

2022-08-31

“應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）” 科目有余額是正常的，不是分錄遺漏。它是過渡性科目，用于月末將應(yīng)繳未繳增值稅從 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅”。其借方余額反映累計轉(zhuǎn)出的未交增值稅金額，無需特殊處理沖平余額，只要各月增值稅計算、結(jié)轉(zhuǎn)和繳納正確即可。

2025-03-12

你好！同學(xué)可以看一下老師的圖片

2022-05-07

你好，你少了一步，借銷項稅額貸進項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅

2020-12-20

你這個留底稅額沒有做分錄嗎，借轉(zhuǎn)出未交增值稅130.44 貸進項稅額，。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅592.81,貸:應(yīng)交稅費未交增值稅:592.81, 這個是根據(jù)余額結(jié)轉(zhuǎn)的，多結(jié)轉(zhuǎn)需要沖掉，借轉(zhuǎn)出未交增值稅負數(shù) 貸未交增值稅，負數(shù)，-130.44

2020-08-08

快賬用戶8977 追問 2022-08-31 16:52

???沒看明白

快賬用戶8977 追問 2022-08-31 16:54

我那個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未轉(zhuǎn)出增值稅是留底啊

齊紅老師解答 2022-08-31 16:58

同學(xué) 你指的是之前有留底是吧。之前是在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的貸方金額嗎？之前有留底在未轉(zhuǎn)出增值稅科目分錄寫一下，老師看看是否正確然后再判斷哈。

快賬用戶8977 追問 2022-08-31 17:01

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方數(shù)

快賬用戶8977 追問 2022-08-31 17:03

之前有留底，然后這個月有收入抵扣了，還交了一點稅

齊紅老師解答 2022-08-31 17:07

同學(xué)，你看下以下的完整分錄： 1.當(dāng)銷項稅額大于進項稅額，相關(guān)會計分錄編制如下：　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅）　　　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）　　　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　同時：　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅　　2.月份終了，企業(yè)計算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，相關(guān)會計分錄編制如下：　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅　　下期交納時，相關(guān)會計分錄編制如下：　　借：應(yīng)交稅費——未交增值稅　　　　貸：銀行存款