五月份增值稅報表由于填報錯誤，六月份做更正申報，導(dǎo)致五月份多交增值稅80元，附加稅五元，在稅務(wù)局做了抵繳，抵繳六月份增值稅款，財務(wù)上都是正確的，現(xiàn)在六月份的增值稅報表應(yīng)繳納增值稅，和實際要繳的增值稅相差80元，附加稅相差五元，請問還需要調(diào)六月份報表嗎？我的賬用調(diào)嗎？
你五月份的時候應(yīng)交稅費是一個借方余額，是不是 是的話在六月份直接只做六月份的業(yè)務(wù)，做上去就能抵扣，以后不需要單獨做
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老師，我7月份報完增值稅，繳完款后，第二天稅務(wù)局，通知，去年增值稅表四加計抵減本期發(fā)生額，沒有填，讓我去稅務(wù)局大廳更正報表，我去稅務(wù)局大廳，已經(jīng)更正好，現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元，，但是因為更正報表，更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元， 老師這是我8月16號的繳費明細(xì)，現(xiàn)在報表更正了，增值稅是27679.76元，分錄怎么寫呢
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老師好，一般納稅人，我在電子稅務(wù)局更正7月份的申報表，附列資料四的“一般項目加計抵減額”改少了1元錢，增值稅就應(yīng)該多1元錢。但是023表增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的增值稅我想加1元錢，不能修改。請問這是為什么？謝謝！
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我的增值稅申報表今年4月份收到緩繳增值稅款是申報表的30行31行沒填負(fù)數(shù)，導(dǎo)致了期末未交稅款與賬上不一致，現(xiàn)在是要去稅務(wù)局改4月份的申報表還是直接在12月份的申報表里將負(fù)數(shù)加進(jìn)去呢
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我把一月份預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在五月份，退稅，又到正確的稅務(wù)局去補(bǔ)繳但繳納的日期是五月份的，這好像就造成一月份申報表抵扣金額不對，和四月份企業(yè)所得稅抵扣金額不對，可能要更改申報表。但我不知道要不要繳納滯納金
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老師，你好 我在4月份時，銷項稅額是811235.73，進(jìn)項稅額是811770.48，就有留抵稅務(wù)534.75元，在做4月份增值稅申報時，增值稅銷項和進(jìn)項都做得零申報，我在6月份申報增值稅時才發(fā)現(xiàn) 財務(wù)報表上的增值稅應(yīng)納稅額是247.56元，實際納稅782.31元，相差534.75，怎么處理？可以到稅務(wù)局變更申報不？或者以后怎么處理 在下期報稅時？
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我六月份報表已經(jīng)都報完了，報表和我賬是一樣的，現(xiàn)在就是我賬上的應(yīng)交稅費，和實際要交的稅款，有差額，就是上個月多交的，這個月抵繳的金額，85元，這種情況我要調(diào)什么嗎？還是什么都不用調(diào)？
比如說五月份我應(yīng)交稅費是100元，但是填列報表的時候進(jìn)項稅額少，填了十元，這樣導(dǎo)致交了110塊錢的稅，當(dāng)時我沒發(fā)現(xiàn)，六月份的時候發(fā)現(xiàn)了做了五月份的報表更正，多交的十塊錢用來抵六月份的增值稅，六月份報表上增值稅，比如90元，做了底角之后，實際只需要交80元，六月份的報表和賬上應(yīng)交稅費都是90元，這種情況下，我需不需要調(diào)什么？
你這里什么都不需要調(diào)整的 因為你賬上做的是正確的，你賬上和申報表的不一致。
我六月份的賬和六月的申報表是一致的，就是六月申報表上的應(yīng)交稅費和實際要交的稅費有差額，就是我五月份多交的，那這個我不用平賬嗎？
那你5月份的呢？5月份賬上和申報的一致嗎？
你5月份和你申報表修改了之后是一樣的情況下，6月份和你上報表是一致，然后五六月份合計起來是一樣，是這個意思吧。
兩個月份合計起來是一致的就可以。
五月份的賬和修改后的五月份申報表是一致的，然后六月份的賬和六月份的申報表是一致的，現(xiàn)在就是六月份申報表上的應(yīng)交稅額和實際要交的稅額，有個差額是85塊錢，這種情況下，我就什么都不用調(diào)唄，該做什么賬做什么賬，等到七月份的時候，是不是就賬表實際交款數(shù)三者都一致了？
是的對的，是這么理解的。