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老師,你好 我在4月份時(shí),銷項(xiàng)稅額是811235.73,進(jìn)項(xiàng)稅額是811770.48,就有留抵稅務(wù)534.75元,在做4月份增值稅申報(bào)時(shí),增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都做得零申報(bào),我在6月份申報(bào)增值稅時(shí)才發(fā)現(xiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)表上的增值稅應(yīng)納稅額是247.56元,實(shí)際納稅782.31元,相差534.75,怎么處理?可以到稅務(wù)局變更申報(bào)不?或者以后怎么處理 在下期報(bào)稅時(shí)?

2023-07-12 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-12 11:48

首先你要確定 正確是什么,然后去更改錯(cuò)誤 的,稅務(wù)局可以變更申報(bào)

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快賬用戶4559 追問 2023-07-12 11:49

如果不想變更申報(bào) 怎么辦呢?只有調(diào)賬對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 11:53

你好,同學(xué)是這樣的

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快賬用戶4559 追問 2023-07-12 11:58

意思是只能到稅務(wù)局更正申報(bào) 嗎?我想查詢一下 我這邊發(fā)票和實(shí)際吻合不?我記得4月份沒有開票 收入 所以我當(dāng)時(shí)做得零申報(bào)!

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:48

同學(xué)你沒有收入,就是零申報(bào)

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