你好,你看下主表保存了沒有,主表保存了附表五,它是自動取數的。
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉出?
老師好,一般納稅人,我在電子稅務局更正7月份的申報表,附列資料四的“一般項目加計抵減額”改少了1元錢,增值稅就應該多1元錢。但是023表增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的增值稅我想加1元錢,不能修改。請問這是為什么?謝謝!
歐陽老師 你好 我公司上個月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元,請問增值稅申報時候36144元應該填在那個表上那行上,增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)這里填寫了,要這個36144數嘛,填寫就好像不對,同我本期繳納數據就不對了 因為我本月是17316.05元,怎么處理
請問 小規模納稅人申報上季度增值稅時 因為發票系統稅額是一張一張累計加的,但申報系統直接按照全收入的1%計算導致 申報表比發票系統多兩分錢,那現在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應該怎么修改才能通過呢?
請問老師,我企業為一般納稅人,享受自產農產品免稅政策,本期應交增值稅為0,但是申報提示符合《國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》優惠政策,讓填增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的減免性質代碼,但是附表5中附加稅都為0,這種情況怎么處理呢
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額
老師好 請問計提要付給股東的分紅 再支付分紅要怎么寫分錄
社保繳費體現在電子稅務局里,人事崗位誤增誤減,現在產生2025年1-3月繳費記錄,一定要繳?不繳費會產生什么樣的后果?
老師,注冊公司的實繳驗資款,放在賬戶上最低多少天可以轉出去?若是全額轉出,怎么做賬?
我在做實操過程中,遇到一個問題,餐飲行業為一般納稅人,購入農產品,取得不征稅發票,為什么算進項稅額直接是發票金額乘以0.09,但是入庫成本卻是要除以1.09,他不應該是入賬發票金額嗎
公司就單獨把車租賃給其他公司使用,開發票怎么開明細
4月份逾期未申報,屬于個體零申報
計算資本公積時,發行手續費要沖減資本公積,這里怎么沒有沖減資本公積,1780應該是沒有沖減資本公積手續費的資本公積吧。
老師請問一下,企業所得稅年度申報廣告費怎么不顯示賬載金額和稅收金額?只看到了調增金額?
老師,主表保存了,但是023表增值稅及附加稅費申報表附列資料五 沒有自動取數。我點申報,就有提示:“ 增值稅及附加稅費申報表附列資料五(附加稅費情況表)第1欄‘增值稅稅額’應等于主表34行本期應補(退)稅額”
那你看一下第一列自己能修改嗎?
老師,不能修改,一動就關閉頁面了
你在同退出去重新進試一下。
老師,退出重進三遍了,還是不行
你帶著紙質的申報表去稅務局修改。