增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里，本期發(fā)生額怎么填？普票1%，專票1%3%，不超30萬
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫1%的不含稅的專票銷售額*2%
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小規(guī)模納稅人，季度收入超過30萬，增值稅報(bào)稅遇到問題。 比對(duì)內(nèi)容：當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對(duì)不符結(jié)果：本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否詐確。
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小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一項(xiàng)，減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎？本期發(fā)生額是3%-1%的稅額，本征期開的全是普票，沒超過30萬，不用繳納增值稅。
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請(qǐng)問，小規(guī)模，季開票沒超30萬，開票1%，1%稅金205.25請(qǐng)問怎么填增值稅申報(bào)表呀？減免明細(xì)表本期發(fā)生額怎么填呀？忘了小規(guī)模怎么填了，謝謝
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小規(guī)模納稅人 季度普票不超30萬 要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？我有1%和5%的普票都是免稅是嗎？怎么填寫
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增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里，本期發(fā)生額怎么填？普票1%，專票1%3%，不超30萬
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你寫的不明白，我是開1%專票普票的2%本期發(fā)生的，我不確定3%是不是不用一起算本期發(fā)生額里。實(shí)際抵減是填的開1%專票金額的3%
專票的2%填實(shí)際抵扣
你好，只填寫1%的不含稅的銷售額的專票*2% 哪一個(gè)不明白？ ? 不交稅的普通發(fā)票銷售額不要填寫專票3%的也不要填寫
懂了，我說的都是不含稅銷售額，只填1%專普，3%不用填對(duì)吧
填寫1%的專票。不填寫普票 也不填寫3%的專票。
主表本期免稅額是哪個(gè)數(shù)合計(jì)？
普通發(fā)票不含稅的金額× 3%
非常感謝，每次都混，老記不住
不用客氣工作愉快。