小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項，減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎？本期發(fā)生額是3%-1%的稅額，本征期開的全是普票，沒超過30萬，不用繳納增值稅。
您好，對的，這個是寫的2127.02的這個
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全額事業(yè)單位按照小規(guī)模納稅人申報稅務(wù)，增值稅申報表中第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫？
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Q
老師，請問小規(guī)模納稅人開票按照1%繳納稅額，那增值稅減免申報明細表期初，發(fā)生額，本期實際抵減的稅額怎么填寫?
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Q
小規(guī)模納稅人，季度收入超過30萬，增值稅報稅遇到問題。 比對內(nèi)容：當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 比對不符結(jié)果：本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%，請確認填寫是否詐確。
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Q
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項，減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎？本期發(fā)生額是3%-1%的稅額，本征期開的全是普票，沒超過30萬，不用繳納增值稅。
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Q
小規(guī)模納稅人，季度超過30萬申報，增值稅減免稅申報明細表中的選擇減稅項目填寫，期初余額、本期發(fā)生額、本期實際抵減稅額，分別填寫哪個數(shù)字？
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不好意思忘了發(fā)圖了
嗯對，您這個最后抵免沒錯的
抵免沒錯是什么意思？填寫0還是2121.02？
打錯字了，是2127.02
這個是屬于寫2127.02的這個數(shù)據(jù)的，你好的
但是不能全申報
18行又不能填寫數(shù)字，麻煩老師看看是哪里出了問題
你的3000多那個減征額，是不是全部的？
是的這是系統(tǒng)自己出來的數(shù)據(jù)
那你要不寫一下0看一下，有可能是這個性質(zhì)的問題
本期減征額寫0？那豈不是有余額了？
嗯對，要不然這個對比不通過主要是