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老師好,小規(guī)模公司,一月份按照1%開發(fā)票繳稅,6月份發(fā)票退回來沖紅后按照3%重新開,需要補(bǔ)交2%的增值稅和附加,二季度增值稅怎么報?謝謝

2023-07-15 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-15 14:22

您好,這個6月份已經(jīng)都開了是把

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快賬用戶2656 追問 2023-07-15 14:23

是的,6月已經(jīng)開了

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齊紅老師 解答 2023-07-15 14:27

這樣的話,可以在現(xiàn)在申報表表,收入填少一點(diǎn),少的金額是這個2%的稅款

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您好,這個6月份已經(jīng)都開了是把
2023-07-15
按照最新稅法規(guī)定開具發(fā)票,小規(guī)模納稅人可以按1%開
2023-01-16
在2月份開紅字發(fā)票時紅沖收入。
2024-02-19
然后你自己在第二季度申報的時候,第一列和第二列填寫你的不含稅銷售額,應(yīng)補(bǔ)稅款是一個負(fù)數(shù),到時候再給你退回,你自己申請退回。
2023-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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