老師，如果差旅費每次只報銷交通票，沒有住宿和餐飲可以嗎，在差旅報銷單上可以把不同日期和不同省份的交通票貼在一個單據上報嗎？
你好，實際業務是出差的嗎？他是當天去當天回吧。
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老師好，母公司和子公司在不同的地區，老板說根據出差的地區開餐飲發票，和哪個公司異地就開哪個公司的發票，這樣可以把招待費做成差旅費，但是那個公司的人員并沒有出差的報銷，比如火車票或者過路費，是不是不能做差旅費的？ 如果領導們在母公司買社保發一份工資，又在子公司發一份工資，這樣是不是就可以同時管理兩家公司、給報銷單簽字了呢？這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個公司代扣代繳呢，還是年終他們自己去匯算清繳呢？
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老師，想請教下，如果員工在外出差，將去往不同地方的打車票粘貼在一起，填寫支出憑單，沒有寫差旅費報銷單，這樣可以嗎？
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老師，員工拿回來的出差發票里邊有的只有回來的火車票，有的只有出去的火車票，而且住宿費和餐費打車費這些發票的時間也都混亂了，根本沒法對應火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨按交通費，住宿費，餐費單項明細報給他嗎，不按差旅費那么報了
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老師好，公司報銷單類型有差旅費報銷單和其他日常費用報銷單，有個員工出差報銷差旅費，里面加了幾張平時外出辦事的交通費發票，按理說應該通過其他日常費用報銷單單獨提交一個審批流程，但他因為覺得麻煩就放在差旅費報銷單一起了，這樣可以嗎
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老師，員工出差的交通費、住宿費在合作的商務平臺上訂購由公司統一結算，員工出差回來后報銷的只有誤餐補貼那塊，如果只有差旅費報銷單并且只有補貼金額，這樣在稅前能夠列支嗎？或者我們還能在憑證后面附什么憑據在證明出差的真實性呢
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老師，公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
如果不是的話，不合理，有風險。
好的，如果按差旅報就需要住宿和餐票是嗎，不然經不住推敲是嗎
對的，是的，是這么做的。
老板一年沒報銷，年底給了一大堆外地交通票這個怎么處理，不做差旅，可以做正常的交通費嗎，都是外地的發票？
你好，他這是具體的是什么業務，讓他寫一個報銷單。
他說是出差了，沒有其他的東西，不能用是吧
你剛才說這樣不合理，你出差的話，你最起碼得有吃飯住宿。他是吃飯了，有支付沒有發票還是怎么了，有他支付的證明也可以啊。
好的，明白了老師，如果說是做廣告業務宣傳，那這個交通費是和業務宣傳的其他資料一起入業務宣傳，不能單獨入交通費是吧
對的，是的，是這么做的。
老師，員工的交通補貼是按月發，這個是不需要任何憑證，在工資單上寫有交通補貼就可以吧，這個補貼需要算個稅嗎
差旅津貼你問一下你當地不超過限額的不需要交，超過的需要交。