老師，員工拿回來的出差發票里邊有的只有回來的火車票，有的只有出去的火車票，而且住宿費和餐費打車費這些發票的時間也都混亂了，根本沒法對應火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨按交通費，住宿費，餐費單項明細報給他嗎，不按差旅費那么報了
你好，餐費你準備給他寫二級什么科目的，如果是差旅費的話，它的交通費和住宿費需要對應起來，他不可能在一號二號住宿，然后五號六號又去吃的飯。
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各位老師們好，我這里工業企業一般納稅人，由于員工大都是外地的，過年加班沒有回家，然后五月份停產的時候組織員工大規模回家探親，算過年補休，然后現在集中報銷往返車票機票等等費用，有個別的沒有合法票據，只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了（因為有申請單，審批人簽字了什么的，都是按每個人自己的實際情況填寫的），現在需要怎么做賬，幾十號人，去的地方不同，報銷的單據有車票火車票和機票，我要一個人一個人的做，還是全部打開，機票和機票，火車票和火車票，還是怎么做呢老師，因為飛機票和火車票要提進項稅額，所以我卡在這里了，謝謝老師
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老師，我們公司很多員工支出的明細都沒有發票，所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替，那這種發票長時間累計的金額也大，入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎？還是入什么差旅費業務招待費好呢，基本每個月都有小幾萬，金額挺大的，不知道怎么入賬好
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老師，員工拿回來的出差發票里邊有的只有回來的火車票，有的只有出去的火車票，而且住宿費和餐費打車費這些發票的時間也都混亂了，根本沒法對應火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨按交通費，住宿費，餐費單項明細報給他嗎，不按差旅費那么報了
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老師，員工出差的誤餐費可以直接入差旅費嗎？還有員工的私車公用，按公司的文件，1元 1公里，拿發票回來抵消，如果發票130元，公里數120公里，那么只按120元給員工報銷，這120元也是直接入差旅費，可以不
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你好老師，我公司老板出國考察時，在國外消費的住宿費、打車等費用都沒有發票，只有手寫的一些收據，可以報銷、稅前能扣除嗎？還有在國外訂購的三張機票，也沒有發票，而且飛機票老板也弄丟了，只有自己打印出來的網上購票的訂單，這可以報銷嗎？能稅前扣除嗎？謝謝老師。
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嗯嗯，那我把時間也篩選一下
對的，是的，需要篩選一下。
老師，那比如他有好多8月在外地打車費發票，但是沒有對應該時間段內的住宿費發票和餐費發票，火車票也沒有，這種我還是按差旅費報嗎
然后另外一個城市的比如10.12光有個住宿費，過路費的發票，其他啥都沒有，像這種我也按差旅費給報嗎，還是單獨按住宿費和交通費報
你好，那實際業務是什么的？你看下你們單位的實際業務。
還有他這個打車發票不一定是當是消費出來的，你看一下它的行程單，這個行程單里面有具體的時消費時間。
都是老板的報銷，年底了拿回來一堆讓我整，他也不說是什么
沒有行程單，就是個機打發票
你好，那這種業務你自己看著辦吧，實際有沒有也不知道，也不知道是不是他需要自己消費的。
嗯嗯那我就分開餐費，住宿費交通費這么報了
你好，可以的，可以這么做的