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您好，
賬載金額（本期發(fā)生數(shù)）：填寫(xiě)本年度實(shí)際為職工繳納的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)金額。例如，某企業(yè)按照工資總額的一定比例為員工繳納補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)，全年累計(jì)繳納金額為50萬(wàn)元，則在此處填寫(xiě)“500000”。
稅收規(guī)定扣除率計(jì)算的扣除限額：根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)為在本企業(yè)任職或者受雇的全體員工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，分別在不超過(guò)職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分，準(zhǔn)予扣除。假設(shè)該企業(yè)工資總額為1000萬(wàn)元，那么扣除限額就是1000萬(wàn)×5% = 50萬(wàn)元，在此處填寫(xiě)“500000”。
納稅調(diào)增金額：用“賬載金額（本期發(fā)生數(shù)）”減去“稅收規(guī)定扣除率計(jì)算的扣除限額”，若結(jié)果為正數(shù)，則需進(jìn)行納稅調(diào)增；若為負(fù)數(shù)或零，則無(wú)需納稅調(diào)增。如上述例子中，賬載金額與扣除限額相等，納稅調(diào)增金額為“0”。

2025-03-13

快賬用戶(hù)4563 追問(wèn) 2025-04-26 17:40

老師，養(yǎng)老保險(xiǎn)不是全額扣除嗎，怎么會(huì)帶出調(diào)整金額

齊紅老師解答 2025-04-26 17:43

?補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)在企業(yè)所得稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)是不超過(guò)職工工資總額的5% 那個(gè)不是據(jù)實(shí)扣除的

快賬用戶(hù)4563 追問(wèn) 2025-04-26 17:45

這個(gè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)? 就是公司給員工交的社保，公司承擔(dān)的部分是不是

齊紅老師解答 2025-04-26 17:46

是的，只填公司交的部分