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老師,去年的進項發票勾選后,已經做了轉出了,后來今天對方開了工字發票過來,我改怎么寫分錄?我這樣寫,申報增值稅的時候要交稅,但是之前已經轉出了,我還怎么寫這個負數發票的分錄?

老師,去年的進項發票勾選后,已經做了轉出了,后來今天對方開了工字發票過來,我改怎么寫分錄?我這樣寫,申報增值稅的時候要交稅,但是之前已經轉出了,我還怎么寫這個負數發票的分錄?
老師,去年的進項發票勾選后,已經做了轉出了,后來今天對方開了工字發票過來,我改怎么寫分錄?我這樣寫,申報增值稅的時候要交稅,但是之前已經轉出了,我還怎么寫這個負數發票的分錄?
2023-01-08 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-08 16:39

你好,負數發票你直接把之前的分錄做紅字就可以了

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你好,負數發票你直接把之前的分錄做紅字就可以了
2023-01-08
你就是賬面也是有做進項稅額轉出嗎?
2024-05-15
借:應交稅費-增值稅進項 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 ? ? ? 然后按正常的分錄做
2022-03-11
借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
2023-07-15
你好,去更正修改之前的增值稅申報表,進項轉出刪除。
2024-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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