你好，我們單位2020年初開具了紅字申請(qǐng)表，進(jìn)項(xiàng)稅額也已經(jīng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有開紅字發(fā)票，今年想起來，忘了去年已經(jīng)提交過紅字申請(qǐng)表，又提交了一份，對(duì)方也開了紅字發(fā)票，我們公司之前轉(zhuǎn)出的稅額怎么辦？
你好，把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。做一下調(diào)整。今年正常做。
-
Q
你好，我們單位2020年初開具了紅字申請(qǐng)表，進(jìn)項(xiàng)稅額也已經(jīng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有開紅字發(fā)票，今年想起來，忘了去年已經(jīng)提交過紅字申請(qǐng)表，又提交了一份，對(duì)方也開了紅字發(fā)票，我們公司之前轉(zhuǎn)出的稅額怎么辦？
-
Q
老師，我是購買方，發(fā)票已經(jīng)抵扣了，2021年12月開了紅字信息表，然后報(bào)表自動(dòng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在2022年2月對(duì)方說不需要之前紅字信息表，也就是說我之前就不用開紅字信息表，請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么辦？
-
Q
我們開了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方，但對(duì)方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們，之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)做賬，但報(bào)稅人員未報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致，應(yīng)該怎么辦
-
Q
我們開了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方，但對(duì)方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們，之前的會(huì)計(jì)己經(jīng)做賬，但報(bào)稅人員末報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致，應(yīng)該怎么辦？申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？但沒有收到紅字發(fā)票呀
-
Q
我們公司作為購買方，在當(dāng)月提了紅字信息表，用來作廢以前月份收到的專票，但是對(duì)方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，下個(gè)月對(duì)方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，招標(biāo)項(xiàng)目200多萬。三個(gè)公司資格審查都過了，技術(shù)規(guī)格響應(yīng)這里帶井號(hào)的為規(guī)格響應(yīng)，帶井號(hào)的有30多項(xiàng)，有一家公司只響應(yīng)了5項(xiàng)，這種情況屬于什么情形？
-
老師好！請(qǐng)問我要求采購能開發(fā)票盡量開發(fā)票，還是允許500元以下的零星支出按收據(jù)入賬呢？謝謝老師！
-
匯算清繳填了符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅這張表后，還需要填A(yù)105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
-
我是個(gè)招聘中介公司，現(xiàn)在要付返點(diǎn)費(fèi)用給企業(yè)，是開招聘費(fèi)的發(fā)票嗎？
-
老師這個(gè)題的答案理解是，1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現(xiàn)?第二年的股利折現(xiàn)那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
-
老師，個(gè)人在稅務(wù)系統(tǒng)代開五金商品，個(gè)人所得稅享受減半的政策嗎
-
老師，我們是工程公司，3月注冊(cè)時(shí)是小規(guī)模納稅人，開了500萬1%普票，4月提升為一般納稅人，開9%的發(fā)票，請(qǐng)問增值稅的稅負(fù)率需要考慮這個(gè)500萬么？
-
專項(xiàng)用途財(cái)政性質(zhì)資金納稅調(diào)整明細(xì)表，是有營業(yè)外收入和其他收益就要填這個(gè)表嗎
-
老師 你好 我想請(qǐng)教一個(gè)問題 我們單位最近對(duì)接過來一個(gè)當(dāng)?shù)芈糜螀f(xié)會(huì)的公司 那這個(gè)怎么做賬呢 需要做賬報(bào)稅嗎
-
企業(yè)所得稅匯算清繳中工資那個(gè)表，填應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是實(shí)發(fā)工資數(shù)
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
怎么做調(diào)整呢？
之前開的紅字信息表該怎么撤銷呢？
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸以前年度損益調(diào)整。
之前的紅字信息表怎么撤銷呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候是計(jì)入了費(fèi)用的話，就這么調(diào)整。
那去年的紅字信息表是不是應(yīng)該核銷呢？需要怎么核銷？
紅字發(fā)票通知單是可以申請(qǐng)撤銷的. 填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開票系統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理; 填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的: 1、把第一次開具好的紅字發(fā)票通知單以及其他所有資料備齊,然后向辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)紅字發(fā)票通知單撤銷. 2、試試能不能通過電子申報(bào). 3、如果電子申報(bào)還是有比對(duì)錯(cuò)誤,再把正確的申報(bào)表打印好,然后到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行手工申報(bào).