Q
我們公司作為購買方，在當月提了紅字信息表，用來作廢以前月份收到的專票，但是對方當月沒開紅字發票，現在我們申報增值稅報表顯示監控比對有紅字表要求填進項轉出，我們當月在申報表填了進項轉出的話，下個月對方給開了紅字發票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎？
2023-04-12 18:59
2023-04-12 19:00
不會的 開了負數發票不需要轉出了
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不會的
開了負數發票不需要轉出了
2023-04-12
你好? ?那你就先做轉出分錄 。 月末做結轉增值稅明細科目就行了。? 等著收到? 紅字發票在做紅沖分錄即可?
2021-06-08
您好，需要轉出的，開了紅字信息表就要轉出
但之后盡快敦促對方開具紅字發票
2021-06-05
你好，紅字信息表是在幾月份開的？是11月份兒嗎？
2023-11-13
你好，以信息表的為準，開了信息表就需要進項轉出。
2023-04-11
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Q
老師我們有個產品退貨了，10月份給對方開的紅字信息表，但是11月了，對方還沒開紅字發票，但是我們11月報稅時是不是得填紅字信息表進項稅額轉出啊
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Q
老師請問，我們是購貨方，上個月增值稅專用發票已抵扣，這個月要退貨，我們申請了開具紅字增值稅專用發票信息表給對方，對方說要走流程，紅字發票沒有給我們，現在增值稅納稅申報表比對不通過，要進項稅轉出，這個分錄怎么做？
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Q
我們公司作為購買方，在當月提了紅字信息表，用來作廢以前月份收到的專票，但是對方當月沒開紅字發票，現在我們申報增值稅報表顯示監控比對有紅字表要求填進項轉出，我們當月在申報表填了進項轉出的話，下個月對方給開了紅字發票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎？
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Q
11月初勾選了一個發票，然后開了紅字信息表給銷售方，銷售方這個月開了紅字發票，我這提示本月收到紅字發票需做進項轉出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時，將本月勾選抵扣的發票填入，然后在紅字信息那欄做進項轉出，為什么申報提示當期開具紅字信息表需做進項轉出為0，這是什么原因哦？
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Q
老師，我們公司是購買方，因為業務問題上個月月底的時候開具了紅字信息表，但是對方這個月才給我們開具紅字發票，現在要申報增值稅了，我是要先按照紅字信息表做進項稅額轉出嗎
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那下個月收到負數發票，增值稅申報表系統中不會再出現負數發票監控比對吧？
對的，是的，它是根據紅字信息表來的。
那會計分錄進項轉出是收到負數發票做，還是開出紅字信息表當月做呢
你好，開了紅字信息表的，當月需要進項轉出，次月申報。
對方給我們開來的專票金額比付款金額大，但是對方不想紅沖作廢，我們怎么入賬申報呢
好，正常做賬，差額的那一部分你再進項轉出紅沖就可以了。
按實際付款金額入帳，多出的進項稅額再對應做進項轉出是嗎？
對的，是的，是這么做的。