1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)，但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)不會(huì)有什么影響？而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計(jì)抵減的，但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒有抵扣，申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說的加計(jì)抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上，為什么會(huì)這樣呢？我要怎么辦？

1.跨月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)只需要做賬務(wù)處理，然后在增值稅申報(bào)表2填列就可以了嗎？（該發(fā)票之前月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣。）2.在同一個(gè)月份，收到購買商品作為福利費(fèi)，這個(gè)進(jìn)賬要抵扣嗎？然后轉(zhuǎn)出的時(shí)候，也是做賬務(wù)處理后，直接填寫申報(bào)嗎？

老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出，我4月份做了這筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10；現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖；借：應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10；但是我五月份紅字沒法勾選，這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了，這可怎么辦呢

1.老師，外購的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工，視同銷售嗎？進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，借：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 　　貸：庫存商品 　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上，視不視同銷售，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣，視同銷售，一進(jìn)一出平了，不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出，還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元，公司出錢買了11000的的電腦，剩下3000員工自己付，這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢，現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票，如何做分錄呢

老師: 如果將上年購進(jìn)的5萬元貨物本月用于職工福利，購進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬元，這個(gè)算入本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么覺得應(yīng)該是當(dāng)時(shí)已經(jīng)作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了 因?yàn)轭}目的答案給的是 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 就是又把這一部分交回來了 那當(dāng)時(shí)如果沒有抵扣 為啥現(xiàn)在算增值稅的時(shí)候要再加上這0.65