老師，公司做園林景觀工程，我9.8號開了幾張發票寄給甲方，項目異地也預繳2%增值稅及附加稅，有張發票抵扣聯蓋章不是很清晰，需要作廢重開，現在我要把發票作廢重新開票，對預繳的增值稅有影響不？
你好。再補蓋一個章就可以 你好。再補蓋一個章就可以不用做
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我方掛靠一公司，他們在開據了300萬發票并收到工程款時，扣2.5%的稅，1%的管理費。同時異地預繳稅2%我們繳，還要提供60%的專票。 1丶預繳增值稅：55045.87 附加及企業所得稅 13010.09 2丶他們的銷項稅 247706.42 進項稅150423.23（目前只提供了這些） 兩項相減=97283.19 再減預繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據此數算附加（0.12） = 5068.8 他們公司應繳增值稅為：47305.8 問：|丶我這樣算應繳增值稅額對不？ 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了？ 3丶他們要求的專票越多，那他們就越少繳稅？ 我有點繞不出來，麻煩老師幫分析一下。謝謝！ 另外說明：我方共繳了4.5%的稅及1%管理費，他們還要求提供60%的專票
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老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款，在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣？要等下個月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個月開了一張異地項目的發票，這個月才申報繳納的異地預繳稅款，現在做本地增值稅時，申報表里沒有附表四，已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報？
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老師，公司做園林景觀工程，我9.8號開了幾張發票寄給甲方，項目異地也預繳2%增值稅及附加稅，有張發票抵扣聯蓋章不是很清晰，需要作廢重開，現在我要把發票作廢重新開票，對預繳的增值稅有影響不？
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老師，你好。 我22年3月份為小規模納稅人開具了140萬3%工程專票，4月升為一般納稅人9%， 23年甲方要求把這140萬3%的發票作廢，重新按9個點開具。 我現在只能去更改22年增值稅報表做退稅處理，原本預交的繳納企業所得也只能做退稅處理。 今年退稅風險是不是很大
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老師，麻煩問下我們1月從牧業公司收購牛，我們已經售出，取得的免稅發票正常是可以抵扣9%增值稅，但是對方企業未做歸類，1月報稅時我就抵扣不了進項，需要正常繳納增值稅，但是等到2月對方企業做完歸類，把這張發票作廢，在重新給我們開發票，就可以抵扣稅款了，那這筆可以抵扣的進項稅款我可以申請退稅嗎
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納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份（或季度）的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續，老師如何理解這個月或者季度？假設我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務通知書
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老師，最近在找工作，有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部，向上發展中，21年起步，工資可以，單休，人際關系簡單，工作內容主要負責采購流水記賬，辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街，籌建中，酒店 服裝 還有一家，3 4個老板為了節約成本，共同找一個的會計，離家3公里，雙休，工資可以。都有保險。
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三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出，匯算時填報了a105090、未做調增處理，是不是正常這樣填報就可以了，相關資料留存備查就行對嗎？需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚，后續有什么問題，老板說自行承擔，可以嗎？不然我得丟工作！
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老師，我們公司有個員工月工資7000，領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金，個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢？這個員工沒有買社保，也沒有專項附加扣除。
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甲方非的要重開，我就想對我預繳的稅款有影響沒有？
你好? 沒有實際的影響的?
今天開票，我就不用預繳稅款哈，之前開票預繳稅款的申報表，現在作廢一張發票，重新開票，我需要更正之前的申報表嗎？
你好 是的 是這樣處理的? 不用再預交了? 一正一負抵了?
哦，我不用更正之前預繳2%的申報表，只是在開票系統作廢一張發票，在開具同等金額的一張發票出來，這樣子理解沒有錯對吧！
是的，這樣處理就可以了。
可以和當地的項目局再確認一下，怕各地有差異。
好的，謝謝
不客氣，祝您工作愉。不客氣，祝您工作愉快。