有不能抵扣的發票，福利費發票抵扣了。要今年轉出去。但是會計分錄怎么做啊。需要改賬嗎

增值稅報表已經改完了啊

你好當時的分錄怎么做的是今年的嗎如果是的話借管理費用福利費的 貸應交稅費應交增值稅進項轉出

當時的會計分錄福利費發票借管理費用 借應交增值稅 貸現金

以前的賬都做完了啊。

是一個一個改賬嗎

和在一塊也可以 只要是一樣的業務

好的。那就做以前年度損益調整

跨年的是這么做的

企業所得稅還得需要調增

你好 不需要 以前年度損益調整不需要

管理費用這不需要調整嗎