老師好，公司上個(gè)月預(yù)付了10月的餐費(fèi)，這個(gè)月收到了發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么寫分錄啊？可以寫：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款嗎？

老師好，上個(gè)月公戶打款付了一家咨詢公司一千元，發(fā)票已經(jīng)收到了。我這個(gè)月可以直接寫 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款 嗎？咨詢的費(fèi)用

老師，晚上好，我想問(wèn)一下，上個(gè)月暫估成本75萬(wàn)，我這個(gè)月收到成本發(fā)票9萬(wàn)多？但是是我公司給另一個(gè)公司付了9萬(wàn)多的咨詢費(fèi)，咨詢服務(wù)費(fèi)是我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我給對(duì)方公司付了9萬(wàn)多的咨詢費(fèi)費(fèi)用，收到了對(duì)方公司給我公司開的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)，這筆錢我能不能做上個(gè)月暫估成本的回沖，我的會(huì)計(jì)分錄是（1）支付服務(wù)費(fèi)，借方：管理費(fèi)用咨詢費(fèi)9萬(wàn)，貸方：銀行存款：9萬(wàn)，（2步）沖回上月暫估成本借：應(yīng)付賬款暫75萬(wàn)估，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本75萬(wàn)（3步）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬(wàn) 麻煩老師幫我看看對(duì)不對(duì)

老師，之前8月付了咨詢費(fèi)24.1-25.1月的，已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把備考，25年1月的扣出來(lái)，到明年入賬。 比如原憑證是: 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）60 貸:應(yīng)付賬款 1060 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分？ 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) -100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-6 貸:應(yīng)付賬款-106 借:應(yīng)付賬款-106 貸:銀行存款-106 借:預(yù)付賬款106 貸:銀行存款106 等明年再做新憑證 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅6 貸:預(yù)付賬款106 上面這個(gè)思路對(duì)嗎？