記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄

老師好，請問我3月份暫估了100萬的成本，分錄為： 借：主營業(yè)務成本 1000000 貸：應付賬款-勞務 1000000 4月收到50萬的成本票，以下處理方式哪種最佳 1)紅沖前暫估的50萬 借：應付賬款-勞務 500000 貸：主營業(yè)務成本 500000 借：工程施工-工費500000 貸：應付賬款-A公司 500000 月末確認主營業(yè)務成本： 借：主營業(yè)務成本 500000 貸：工程施工-工費500000 2）4月初全部紅沖3月暫估的100萬，然后根據(jù)收回的發(fā)票正常入賬，4月月末若成本還是不夠再次暫估入賬 借：應付賬款-勞務 1000000 貸：主營業(yè)務成本 1000000 借：工程施工-工費500000 貸：應付賬款-A公司 500000 月末確認主營業(yè)務成本： 借：主營業(yè)務成本 500000 貸：工程施工-工費500000 3）直接從暫估的應付賬款-勞務中沖減，直到?jīng)_減完 借：應付賬款-勞務 500000 貸：應付賬款-A公司500000

老師，晚上好，我想問一下，上個月暫估成本75萬，我這個月收到成本發(fā)票9萬多？但是是我公司給另一個公司付了9萬多的咨詢費，咨詢服務費是我公司的主營業(yè)務收入，我給對方公司付了9萬多的咨詢費費用，收到了對方公司給我公司開的發(fā)票，請問，這筆錢我能不能做上個月暫估成本的回沖，我的會計分錄是（1）支付服務費，借方：管理費用咨詢費9萬，貸方：銀行存款：9萬，（2步）沖回上月暫估成本借：應付賬款暫75萬估，貸：主營業(yè)務成本75萬（3步）借：主營業(yè)務成本9萬貸應付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對不對

老師你好，我想問一下，我公司為小規(guī)模企業(yè)，技術(shù)服務咨詢公司，2024年1月，我公司收到一筆80的技術(shù)服務咨詢費，二月我公司給另一公司付款10萬的咨詢費，也就是我公司的成本發(fā)票，3月我公司沒有收到成本發(fā)票，3月做賬需要成本暫估嗎？如何處理，如何做會計分錄

請問老師一個問題，我公司為小規(guī)模企業(yè)，2024年一月份收入85萬，二月份我公司支付另一公司咨詢費9萬多并收到對方公司的發(fā)票，咨詢服務費是我公司主營業(yè)務，我二月份的9萬支出費用應該是我公司的成本發(fā)票，三月份我公司沒有收到成本發(fā)票，請問，我公司可以在三月份做暫估成本60萬的會計分錄嗎？感謝老師，做完這筆分錄就可以季度報稅了，有些不明白