。這種情況需要去稅務局申報。
老師,你好,我們小規模公司,4月份紅沖了一張6萬多的負數普通發票,沒有再開其他的發票,現在季度申報增值稅,其他免稅額填寫負數,保存后提示,不能小于0,怎么申報?
郭老師好,是這樣的我上周有請教過你小規模納稅人增值稅申報表負數填寫的問題,我今天上午去稅務大廳申報了,然后回來開票系統反寫提示增值稅申報比對不通過,我現在不確定是我的申報表填寫錯誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報表上的數字,負數填到二季度申報表上對應地方的
老師,我想請問一下,我是小規模納稅人,如果一個季度開了58000的發票,因為疫情的免銷稅的,然后開了一張紅沖的發票其中銷售額是負數39603.96 稅額是負數396.04,紅沖一共是4萬元的。那么季度申報增值稅的時候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負數396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業免稅額負數396.04是這樣嗎
您好老師,我公司是小規模納稅人,2022年12月紅沖了一張發票金額是50000元和2022年3月一張發票金額30000元稅率都是1%的發票,從4月份都是免稅發票現在要申報增值稅,稅額是負數,增值稅申報表要怎么填寫?
老師:小規模第4季度增值稅如何申報:有開免稅發票金額為581057.57. 負數發票為1%的不含稅金額-6732.67 正負最后金額為574324.90. 在其他免稅金額 12行那填寫574324.90后,會出現異常 :如圖顯示 應該如何申報呢?
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
我們給勞務公司下的員工發工資、保險費,勞務公司只有勞務派遣證,目前沒人力資源服務許可證,對方可以給我們開具人力資源服務——勞務派遣服務發票嗎