Q
老師，我想請問一下，我是小規模納稅人，如果一個季度開了58000的發票，因為疫情的免銷稅的，然后開了一張紅沖的發票其中銷售額是負數39603.96 稅額是負數396.04，紅沖一共是4萬元的。那么季度申報增值稅的時候我的收入18396.04，是填在免稅銷售額小微企業免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負數396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業免稅額負數396.04是這樣嗎
2022-11-10 15:01
2022-11-10 15:02
你好? ?你開紅字發票出去是為什么 ？? 開的什么稅率的； 也是免稅的嗎? ?
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紅字發票是因為他們的藍字發票就退回來了，我一直沒有開紅字沖掉。不是免稅當時因為上海疫情是1%的稅率
?你好 ；? ?那你這樣的話； 你就看? ? ? ?季度的開票金額減去紅沖的金額 ； 不超過45萬普票在10欄次直接免稅哈? ?
老師，我們是季度是不滿45萬，那稅呢，我要填- 396.04嗎？因為我怕填的不對清卡都是清不掉的
?你好；? ? 是的； 自動去寫；? ?清卡不了? ?對比不了就去大廳報 ；? ?因為? 你負數了金額； 可能系統識別不了? ?
好的 謝謝老師！
不客氣的；幫到你就好? ?