你得去稅務(wù)局清卡， 帶著金稅盤去那邊清卡的，你看一下開票截止日期還是7月15號嗎。

對的，當(dāng)時沒有交稅，也不知為啥就是比對不通過

這種去大廳申報的，都得去大廳清卡對嗎

是的是的，是這么做。

郭老師好，今天專管員給我電話，讓我改0申報，我問他0申報的話，我的本年累計不就是正數(shù)了嗎？他說我之前填錯了，我應(yīng)該填第十一行未達起征點銷售額，我現(xiàn)在疑惑的是我現(xiàn)在是要在第十一行填0，還是要在第十一行填上負(fù)數(shù)的金額

你專管員的意思是不是你以后開了正數(shù)發(fā)票在慢慢的往回沖？

一種情況是本來富庶是100，應(yīng)該填寫附屬銷售額100，然后你這個月沒有其他的銷售額，你這里填寫零，然后下一個月，你開了200的發(fā)票的時候，你填寫100就可以了。

我跟他說以后也不開票了的

那你在找你專管員說一聲，以后也不開發(fā)票，主要是你的所得稅銷售額和你的增值稅銷售額，這樣就不一致了。

單位是要注銷的嗎？如果不注銷的話，他應(yīng)該不會讓你們修改的。

應(yīng)該明年會注銷掉的，我這個是個人獨資企業(yè)來著，生產(chǎn)經(jīng)營所得是查賬征收，那按照專管員說的0申報，就跟所得稅銷售額沒影響了吧

增值稅零申報了，但是你的生產(chǎn)經(jīng)營所得還是按照負(fù)數(shù)的來，不是嗎？

生產(chǎn)經(jīng)營所得填0的。一季度我申報生產(chǎn)經(jīng)營所得是按照上年度所得預(yù)繳的，上年沒有收入，就填了0